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小小劉老師

職稱： CMA,中級會計師,初級會計師,稅務師

2018-09-18 11:39

去年已認證進項發(fā)票失控，屬于虛開發(fā)票，會計實務上要怎么處理？增值稅申報表在怎么填寫？

小小劉老師 解答

2018-09-18 10:06

您好，你說的這個范圍其實有點大，我建議從以下這些方面來規(guī)范： 
1、首先要對不同的報銷單用不同的單據模板（比如，差旅費的報銷單和一般費用的報銷單用不同的報銷單） 
2、對不同模板的單據要求提供不同的原始憑證（比如差旅費的報銷單需要提供除了發(fā)票（機票，火車票）以外，還需要提供領導簽字的同意出差申請單等） 
3、單據上無涂改，金額大小寫一致，流程完整，簽名完整 
4、事由需要跟財務部的費用明細對接，比如辦公費，差旅費，汽車使用費等

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相關問題討論
你好 出納 負責報銷 財務處理科目是會計做的?
2022-05-30 11:49:45
您好，這個最好不要一個人，出納簽字，領導那邊可以只蓋同意章
2022-04-05 10:57:27
報銷人對應的動車票名字應與報銷人一致。
2022-03-25 15:05:03
同學你好 對的 要制單的
2022-02-27 01:08:53
你好，學員，這個可以放到成本中，不用分開
2022-02-18 10:32:57
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