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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-19 16:18

你好  借;應付賬款等科目   貸;原材料等科目   應交稅費(進項稅額)

ID 追問

2018-09-19 16:20

不需要做進項稅轉出嗎

鄒老師 解答

2018-09-19 16:21

你好,這個是做進項負數(shù),而不是轉出

ID 追問

2018-09-19 17:42

賬務處理就是把上月負數(shù)沖回 再做個正確的嗎?

鄒老師 解答

2018-09-19 17:43

你好,如果有取得正常發(fā)票,是這樣處理

ID 追問

2018-09-19 17:46

如果是開出去的隔月發(fā)票本月負數(shù)沖銷,賬務處理是否也是先沖銷上月收入分錄,在做個正確的?

鄒老師 解答

2018-09-19 17:48

你好,負數(shù)沖銷之后有再開具正確的發(fā)票嗎

ID 追問

2018-09-19 17:49

是的

鄒老師 解答

2018-09-19 17:51

你好,那先沖銷上個月的收入分錄,然后做一筆正確的銷售分錄

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相關問題討論
做賬,沒有認證做應交稅費,待認證進項稅額就可以
2019-11-08 16:23:19
按有票情形做賬,并確認進項,待收到發(fā)票后,附憑證后面
2020-03-07 14:56:53
你好 借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額)
2018-09-19 16:18:16
不認證的原因是因為什么,如果是因為進項足夠了,可以先入賬,后期再認證。
2019-04-15 18:00:56
你好,你這樣做是可以的。
2019-01-14 11:34:15
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