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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-19 16:18

你好  借；應(yīng)付賬款等科目   貸；原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額）

ID 追問

2018-09-19 16:20

不需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎

鄒老師 解答

2018-09-19 16:21

你好，這個是做進(jìn)項負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出

ID 追問

2018-09-19 17:42

賬務(wù)處理就是把上月負(fù)數(shù)沖回 再做個正確的嗎？

鄒老師 解答

2018-09-19 17:43

你好，如果有取得正常發(fā)票，是這樣處理

ID 追問

2018-09-19 17:46

如果是開出去的隔月發(fā)票本月負(fù)數(shù)沖銷，賬務(wù)處理是否也是先沖銷上月收入分錄，在做個正確的？

鄒老師 解答

2018-09-19 17:48

你好，負(fù)數(shù)沖銷之后有再開具正確的發(fā)票嗎

ID 追問

2018-09-19 17:49

是的

鄒老師 解答

2018-09-19 17:51

你好，那先沖銷上個月的收入分錄，然后做一筆正確的銷售分錄

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相關(guān)問題討論
做賬，沒有認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證進(jìn)項稅額就可以
2019-11-08 16:23:19
按有票情形做賬，并確認(rèn)進(jìn)項，待收到發(fā)票后，附憑證后面
2020-03-07 14:56:53
你好 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額）
2018-09-19 16:18:16
不認(rèn)證的原因是因?yàn)槭裁?，如果是因?yàn)檫M(jìn)項足夠了，可以先入賬，后期再認(rèn)證。
2019-04-15 18:00:56
你好，你這樣做是可以的。
2019-01-14 11:34:15
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