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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-20 15:27

你好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō)就是要按完工程度開發(fā)票,然后確認(rèn)收入。

Lifang.W 追問(wèn)

2018-09-20 15:33

那我們公司完工百分比確認(rèn)的收入 跟當(dāng)月開票金額不一樣的要怎么弄???

宋生老師 解答

2018-09-20 15:34

您好!如果開票大于你完工百分比的,按開票 
如果小于的,按完工百分比。 
建議你賬上做到一致

Lifang.W 追問(wèn)

2018-09-20 15:35

完工百分比下確認(rèn)的收入比實(shí)際開票的金額多

Lifang.W 追問(wèn)

2018-09-20 15:37

要怎么才能賬上做到一致?

宋生老師 解答

2018-09-20 15:39

您好!就是開了多少發(fā)票,賬上就做多少收入。

Lifang.W 追問(wèn)

2018-09-20 15:42

為什么實(shí)際上開票金額會(huì)跟完工百分比會(huì)不一樣呢

宋生老師 解答

2018-09-20 15:44

您好!因?yàn)槟銢](méi)有按完工程度來(lái)開票啊。 
比如你完工了30萬(wàn)的工程,你只開20萬(wàn)。本身就不合規(guī)啊

Lifang.W 追問(wèn)

2018-09-20 16:09

比如當(dāng)月按完工百分比發(fā)確認(rèn)的收入是50萬(wàn),但是我當(dāng)月的開票才30萬(wàn),實(shí)際我又收到甲方款40萬(wàn),我要怎么做分錄???

宋生老師 解答

2018-09-20 16:11

您好!這個(gè)不好做,因?yàn)楸旧砭褪怯袉?wèn)題的。要站在稅局的立場(chǎng),肯定讓你按50萬(wàn)做。

Lifang.W 追問(wèn)

2018-09-20 16:12

如果是內(nèi)賬  怎么處理?

宋生老師 解答

2018-09-20 16:14

你好!內(nèi)帳一般按預(yù)收10萬(wàn),結(jié)算30萬(wàn)。

Lifang.W 追問(wèn)

2018-09-20 16:18

我完工百分比確認(rèn)收入50萬(wàn) 是不是 
借 應(yīng)收賬款 50萬(wàn) 
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
開票確認(rèn)收入30萬(wàn) 是不是 
借 應(yīng)收賬款30萬(wàn) 
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不含稅價(jià) 
     應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 稅款?

宋生老師 解答

2018-09-20 16:20

您好!是的。就是這樣的。按50也要計(jì)提稅金

Lifang.W 追問(wèn)

2018-09-20 16:52

那應(yīng)收賬款不是變80萬(wàn)了嗎 沒(méi)有這么多呀

宋生老師 解答

2018-09-20 16:53

您好!上面的2個(gè),你只需要選擇一個(gè)做啊

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你好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō)就是要按完工程度開發(fā)票,然后確認(rèn)收入。
2018-09-20 15:27:50
這個(gè)是要根據(jù)你們工程的完工進(jìn)度的,如果每個(gè)月都能確定完工百分比,每月都確認(rèn)收入成本,如果本月與上月工程沒(méi)有進(jìn)度,就不用確認(rèn)收入成本
2018-07-23 15:53:40
你好,按照完工百分比確認(rèn)收入是按照準(zhǔn)則要求,比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖龇ǎ_票確認(rèn)收入是公司比較小或者項(xiàng)目較小的簡(jiǎn)易做法(其實(shí)是不完全符合準(zhǔn)則要求的)。一般完工進(jìn)度會(huì)早于開具發(fā)票,采用完工百分比法可能會(huì)較早的確認(rèn)收入。
2020-07-02 17:52:54
你好!按要求是不影響的。
2017-09-26 11:09:37
一般每年年末需要按照完工百分比法確認(rèn)收入及成本,沒(méi)有合同的話,按照已經(jīng)發(fā)生的加上預(yù)計(jì)將發(fā)生的來(lái)預(yù)估
2019-01-14 08:59:31
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