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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-09-21 09:48

你說的是退稅額,對吧 
借 其他應收款 
    貸 應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 
收款 
借 銀行存款 
   貸 其他應收款

靚 追問

2018-09-21 10:14

這個稅不是退賬戶的,是轉(zhuǎn)為進項稅額了

羅老師 解答

2018-09-21 10:28

你銷售了貨物,取得購貨進項稅?

靚 追問

2018-09-21 10:34

是的

羅老師 解答

2018-09-21 10:40

你出口滿足退稅不? 
你是生產(chǎn)型還是外貿(mào)型出口企業(yè)?

靚 追問

2018-09-21 11:10

不好意思老師,我弄錯前面問題了,現(xiàn)在是這樣,去年有一批商品出口,后來因為申請過期稅額轉(zhuǎn)為內(nèi)銷,繳納稅額時,是用留底的進項稅抵的內(nèi)銷稅額。那分錄怎么做呢?

羅老師 解答

2018-09-21 11:54

你計提銷項稅就是 
借 營業(yè)收入 
貸 銷項稅

靚 追問

2018-09-21 14:20

這個銷項稅要補交稅費,怎么做分錄了?

羅老師 解答

2018-09-21 14:25

你和當期的業(yè)務一起申報增值稅,繳納增值稅分錄與前期繳納的一樣

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