鄒老師 解答

2018-09-21 15:55

你好  ，付款 借；預付賬款   貸銀行存款 
取得發(fā)票   借；原材料等科目 21000 財務費用 10 貸；預付賬款

鄒老師 解答

2018-09-21 16:07

你好，需要旅游公司開具發(fā)票入賬的

鄒老師 解答

2018-09-21 16:12

你好 
借；銷售費用   貸銀行存款等科目

鄒老師 解答

2018-09-21 16:18

你好，是的，（酒水公司促銷獎勵客戶去旅游），根據這個描述就應當計入銷售費用核算的

鄒老師 解答

2018-09-21 16:22

你好，銷售貨物準確來說是 開具發(fā)票，開具普通發(fā)票與專用發(fā)票分錄是一樣的 
購進貨物才是收到發(fā)票的

鄒老師 解答

2018-09-21 16:26

你好   
借；應收賬款    貸；主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅 
借；主營業(yè)務成本   貸；庫存商品 
借； 應交稅費-應交增值稅   貸；銀行存款

鄒老師 解答

2018-09-21 16:35

你好，需要錄入這三筆分錄

baby大 追問

2018-09-21 15:47

預付的 
貨未到時 
有銀行的結算業(yè)務申請書

baby大 追問

2018-09-21 16:02

酒水公司促銷獎勵客戶去旅游 
收到旅游公司開具增值稅普通發(fā)票 
會計分錄怎么寫？

baby大 追問

2018-09-21 16:03

酒水公司促銷獎勵客戶去旅游 
收到旅游公司開具的收據 
收據能入賬么？

baby大 追問

2018-09-21 16:09

旅游公司開了一個增值稅普通發(fā)票 
怎么寫會計分錄?

baby大 追問

2018-09-21 16:14

我是煙酒商行的，旅游公司開給我這種票 
為什么要走銷售費用? 
是因為是銷售促銷么？

baby大 追問

2018-09-21 16:21

銷售貨物收到普票跟收到專票分錄是不是不一樣??？？

baby大 追問

2018-09-21 16:22

問錯了

baby大 追問

2018-09-21 16:22

銷售貨物稅務局代開增值稅普通發(fā)票分錄怎么寫？

baby大 追問

2018-09-21 16:24

貨款未收到 
稅務局已經代開了票給了購貨方 
我分錄該怎么寫？

baby大 追問

2018-09-21 16:33

財務軟件里，這兩個分錄都要錄入么？