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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-21 16:46

你好 
免征，只在本道銷售環(huán)節(jié)不征稅 
0稅率，本道銷售環(huán)節(jié)不征稅，前面采購(gòu)支付的進(jìn)項(xiàng)稅，還退給咱

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-21 16:47

老師那我報(bào)稅的時(shí)候把這個(gè)金額填在哪里呀

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-21 16:48

比如我開(kāi)了一張5萬(wàn)的出口貨物。增值稅減免稅申報(bào)表我用在免稅增值稅項(xiàng)目銷售額填列嗎

老江老師 解答

2018-09-21 16:48

你是生產(chǎn)型出口企業(yè)，還是外貿(mào)型出口企業(yè)

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-21 16:49

生產(chǎn)型企業(yè)。

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-21 16:50

老師第一次遇到這種情況，申報(bào)增值稅的時(shí)候這個(gè)金額我填在哪里

老江老師 解答

2018-09-21 16:51

附表一，第16行，免抵退稅

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-21 16:55

老師那我不用再增值稅減免申報(bào)明細(xì)表，免稅出口免稅那一項(xiàng)：免征增值稅項(xiàng)目銷售額還用填嗎

老江老師 解答

2018-09-21 16:57

那里不用填，但要做一個(gè)出口退稅申報(bào)

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-21 16:58

嗯謝謝老師。我還不會(huì)出口退稅申報(bào)。都說(shuō)特難

老江老師 解答

2018-09-21 18:23

不是特別難，程序性的東西，搞清楚了，就不難了！ 
因?yàn)楦鞯厣陥?bào)的軟件不一，我也幫不了你 （如你是江蘇的）

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相關(guān)問(wèn)題討論
你看這個(gè)，你看是哪種情況
2019-08-07 12:35:18
您好！這個(gè)直接是免稅，在稅率那個(gè)地方顯示免稅或者0。
2017-06-21 19:32:42
你好 免征，只在本道銷售環(huán)節(jié)不征稅 0稅率，本道銷售環(huán)節(jié)不征稅，前面采購(gòu)支付的進(jìn)項(xiàng)稅，還退給咱
2018-09-21 16:46:12
你好，是外購(gòu)銷售的嗎？最好有，要不容易被認(rèn)為是虛開(kāi)發(fā)票。
2022-03-31 12:27:31
你好！直接按發(fā)票做賬就可以，免稅應(yīng)該不用做應(yīng)交稅費(fèi)科目
2019-06-27 20:44:35
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