嘻嘻 追問(wèn)

2018-09-22 16:21

這個(gè)錯(cuò)誤從14年開(kāi)始的，累積欠所得稅和滯納金金額不小，確定要調(diào)整嗎？

江老師 解答

2018-09-22 16:22

的確，這個(gè)如果補(bǔ)交企業(yè)所得稅，及滯納金金額肯定還是很煩人的，那你就不調(diào)，視同這個(gè)成本是0處理，后期再加權(quán)平均處理。

嘻嘻 追問(wèn)

2018-09-22 16:29

好的，老師，每月銷售很少，所以結(jié)轉(zhuǎn)成本的多了，那中間的貨怎么解釋哪去了，現(xiàn)在開(kāi)始可以怎么處理那個(gè)庫(kù)存

江老師 解答

2018-09-22 16:34

如果是銷售很少，可以暫時(shí)不處理，等銷售數(shù)據(jù)較多時(shí)，再處理。才好混摸魚，將這個(gè)錯(cuò)誤一起掩蓋過(guò)去。

嘻嘻 追問(wèn)

2018-09-22 16:52

好的謝謝老師，還有個(gè)問(wèn)題，因?yàn)楣居泻芏噤N售沒(méi)開(kāi)票沒(méi)入賬，所以實(shí)際庫(kù)存是0，那這樣還要照你說(shuō)的慢慢消化掉庫(kù)存嗎，情況有點(diǎn)復(fù)雜有點(diǎn)難為老師了，

江老師 解答

2018-09-22 17:04

這個(gè)需要慢慢做無(wú)票的銷售，將庫(kù)存的賬面數(shù)調(diào)至與實(shí)際盤存數(shù)據(jù)一致

嘻嘻 追問(wèn)

2018-09-22 17:11

庫(kù)存的賬面數(shù)也是0，除非查購(gòu)銷的原始單據(jù)，否則看不出來(lái)，我應(yīng)該減少庫(kù)存嗎

江老師 解答

2018-09-22 17:31

無(wú)票銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本，可以減少庫(kù)存數(shù)據(jù)

嘻嘻 追問(wèn)

2018-09-22 17:36

好的，就算庫(kù)存的賬面數(shù)是0，也要作無(wú)票銷售減少庫(kù)存，確定是這樣嗎？

江老師 解答

2018-09-22 17:42

庫(kù)存賬面數(shù)據(jù)沒(méi)有，是0，不用做無(wú)票的銷售