會計學堂輔導老師 追問

2018-09-26 16:54

老師，就是一個經營了一兩年的公司，以前沒有做賬，零申報，現在要建賬，問題是期初余額找不到，資產負債表不平，這個該怎么做呢？

鄒老師 解答

2018-09-26 16:56

你好，有之前發(fā)生經濟業(yè)務的原始單據嗎？

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-26 16:57

沒有，固定資產這塊一張發(fā)票都沒有，實收資本到底算沒算也不清楚，

鄒老師 解答

2018-09-26 16:58

你好，如果連原始單據都沒有，是無法建賬，也無法找出不平原因的

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-26 17:10

對啊，這就是我焦頭爛額的問題，固定資產可以不入賬，或者入賬了進行納稅調整也ok，但目前是期初余額是個問題！我在想能不能用上個月的余額來做期初？

鄒老師 解答

2018-09-26 17:11

你好，期初余額是上一年的期末余額，而不是上個月的余額

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-26 17:14

上一年的那就石沉大海了，因為賣出去的東西票據都木有

鄒老師 解答

2018-09-26 17:15

你好，原始數據都沒有，是無法建賬的

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-26 17:19

有阿里訂單，可以嗎?

鄒老師 解答

2018-09-26 17:20

你好，需要發(fā)生的經濟業(yè)務的所有原始單據，而不僅僅是 阿里訂單就可以的

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-26 17:34

我想問下可以請代理記賬幫忙建賬嗎？

鄒老師 解答

2018-09-26 17:35

你好，看代理記賬服務協議是否約定了要提供建賬服務了

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-26 17:37

謝謝老師！

鄒老師 解答

2018-09-26 17:38

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝