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公司一個(gè)掛靠項(xiàng)目在八月提供了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅務(wù)局當(dāng)月查出是失控發(fā)票，定性為虛開增值稅發(fā)票，在9月申報(bào)時(shí)我們作了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)交了增值稅，所得稅應(yīng)該在10月申報(bào)期調(diào)增交25%的所得稅嗎？這個(gè)項(xiàng)目說從新開發(fā)票來增加成本，而這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束了，而稅務(wù)局已備案了，還能開發(fā)票來進(jìn)成本嗎？
漫步
于2018-09-27 16:01 發(fā)布 ??833次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
2018-09-27 16:06
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精選問題
老師您好，我們公司聘請個(gè)人提供了咨詢服務(wù)，給我們 問
需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話，應(yīng)納稅額為 2240 元（計(jì)算方式：14000×(1-20%)×20%）。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬，現(xiàn)在做2025年可 問
您好，可以的，這個(gè)不影響的 答
老師請問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎？報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師，之前年份因?yàn)槌杀静粔?，暫估過原材料，當(dāng) 問
你好，沖銷之前的分錄，可以是之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄，金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄，借：應(yīng)付賬款，貸：原材料 取得的發(fā)票，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽，獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問
您好， 這個(gè)沒有限制，都需要申報(bào) 答
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2018-09-27 16:11
江老師 解答
2018-09-27 16:14