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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-09-27 16:11

增值稅銷項(xiàng)稅率為10%

畫筆 追問

2018-09-27 16:11

您好，請(qǐng)問一下，我給購貨方單位開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，因?yàn)楝F(xiàn)在沒有業(yè)務(wù)往來了，對(duì)方開了信息表給我們，我們開了張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票沖減貨款，那么這張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)票沖減本期的銷售收入嗎？以前的稅率是17，現(xiàn)在是16

畫筆 追問

2018-09-27 16:13

你好，我公司是一般納稅人，從農(nóng)民那里采購獼猴桃，收到農(nóng)民從稅務(wù)局代開的3%的普票，應(yīng)怎樣抵扣呢？

張艷老師 解答

2018-09-27 16:15

按發(fā)票金額乘以10%計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

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一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額一當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額
2015-11-10 16:18:08
如果你進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大就不要繳納
2015-11-29 13:54:48
你好這個(gè)是不能抵扣，只能抵扣企業(yè)所得稅，要是農(nóng)產(chǎn)品你們自產(chǎn)自銷開免稅給對(duì)方，對(duì)方是可以計(jì)算抵扣別的是不能抵扣
2021-06-05 13:48:59
也是售價(jià)÷（1+3％）×13%嗎
2020-05-17 16:50:14
你好，是的，是這樣的
2022-11-23 17:45:24
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