老師，您好！我在填報年度匯算清繳的“企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單”中在選納稅調(diào)整項目明細表有幾個不知怎么選：1.我公司沒有收入這個要選？‘視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調(diào)整明細表’，2.我公司全公司發(fā)工資沒有超過3500的，“職工薪酬納稅調(diào)整明細表”要選？3.我公司的固定資產(chǎn)還是按正常年限折舊，沒有用2014年75號文一次折舊，我還要選“資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表”及“固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細表”？

趙老師

職稱：中級會計師

2015-05-19 17:30

1.沒有收入不用填 2.這里的職工薪酬不是個人所得稅的征稅,是應付職工薪酬下的明細,如工資薪酬\職工福利\社會保險\教育經(jīng)費和工會經(jīng)費 ,按實際填 3.沒有加速折舊 ,帳載金額與稅收金額一致.

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