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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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羅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-29 11:35

借 管理費(fèi)用-工資 
    貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 
計(jì)提個(gè)承擔(dān)部分 
    借 應(yīng)付職工薪酬-工資 
        貸 其他應(yīng)付款-社保、公積金（個(gè)人承擔(dān)部分） 
             銀行存款

學(xué)徒 追問(wèn)

2018-09-29 14:06

這個(gè)分錄是我這月計(jì)提工資的嗎？

學(xué)徒 追問(wèn)

2018-09-29 14:09

我這個(gè)計(jì)提工資直接把他10月的社保和公積金大概1200元直接扣出來(lái)，要怎么做分錄?

羅老師 解答

2018-09-29 14:32

比如工資4000 
借 管理費(fèi)用-工資   4000 
貸 應(yīng)付職工薪酬-工資   4000 
計(jì)提個(gè)承擔(dān)部分 
借 應(yīng)付職工薪酬-工資  4000 
貸 其他應(yīng)付款-社保、公積金（個(gè)人承擔(dān)部分）  1200 
    貸 銀行存款 2800

學(xué)徒 追問(wèn)

2018-09-29 16:44

他個(gè)人的直接另外弄出來(lái)？

學(xué)徒 追問(wèn)

2018-09-29 16:54

你看我怎么計(jì)提、我們是借：管理費(fèi)用-工資  103340.91   貸：應(yīng)付職工薪酬 103340.91

羅老師 解答

2018-09-29 17:07

對(duì)，個(gè)人公司支付的扣除1200，支付給他 
對(duì)，計(jì)提的沒(méi)有問(wèn)題

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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2021-05-25 11:40:28
你好，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-社保，公積金 應(yīng)付賬款-XX工資
2019-07-11 11:33:12
1、計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 2、計(jì)提稅金等 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人部分等 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅 3、支付工資及稅金等 借：其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人部分等 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅 應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-03-27 13:00:24
后面的三行是實(shí)際發(fā)放工資時(shí)代扣的個(gè)人承擔(dān)的社保和個(gè)稅。 計(jì)提工資就是 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬——工資
2018-02-02 11:07:46
舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 （實(shí)發(fā)數(shù)）3221 公積金的與社保是類似的
2017-01-14 15:47:03
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