鄒老師 解答

2018-09-29 16:24

你好， 購(gòu)進(jìn)  借；固定資產(chǎn)   貸；長(zhǎng)期應(yīng)付款 
按月付款  借；長(zhǎng)期應(yīng)付款   貸；其他應(yīng)付款——某某個(gè)人

夢(mèng)瑤景雪 追問

2018-09-29 16:27

這個(gè)是內(nèi)賬，不做外帳，是公司股東一起買的 只要把內(nèi)帳做清楚

鄒老師 解答

2018-09-29 16:34

你好，買辦公室應(yīng)當(dāng)計(jì)入固定資產(chǎn)才是的，而不是計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本

夢(mèng)瑤景雪 追問

2018-09-29 16:36

前面那幾年會(huì)計(jì)都沒有著，我沒法接著做

鄒老師 解答

2018-09-29 16:39

你好，你可以把之前會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的分錄做調(diào)整到正確的 
這個(gè)不能直接計(jì)入成本，折舊才是計(jì)入成本或費(fèi)用核算的

夢(mèng)瑤景雪 追問

2018-09-29 16:44

老師 怎么調(diào)整 四五年的賬，這個(gè)是股東們看得懂就可以 年底股東只看收支明細(xì)，凈利潤(rùn)多少 應(yīng)收明細(xì)，  要不就計(jì)管理費(fèi)用-辦公室月供可以嗎

鄒老師 解答

2018-09-29 16:46

你好，這個(gè)是購(gòu)買辦公室，辦公室應(yīng)當(dāng)通過固定資產(chǎn)核算 
如果是租金，就可以直接計(jì)入費(fèi)用核算的

夢(mèng)瑤景雪 追問

2018-09-29 16:48

如果今年3月補(bǔ)做前面四年的那么今年的賬就不對(duì)了 
很多固定資產(chǎn)都沒有做 直接就做成本了

鄒老師 解答

2018-09-29 16:53

你好，沒有做固定資產(chǎn)的可以補(bǔ)做 
把之前錯(cuò)誤的分錄沖銷，然后按固定資產(chǎn)入賬

夢(mèng)瑤景雪 追問

2018-09-29 17:11

之前的賬找不到了

鄒老師 解答

2018-09-29 17:14

你好，那就沒有調(diào)整的依據(jù)了 
因?yàn)橹暗馁~都沒有了