2320885989 追問

2018-09-30 09:42

明白，就是虧損也還是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤？還是盈利的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)呢？

江老師 解答

2018-09-30 09:45

不管是虧損還是盈利，年末都需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配科目

2320885989 追問

2018-09-30 09:46

我就是很奇怪，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，本年利潤就為負(fù)數(shù)的了

江老師 解答

2018-09-30 09:47

這個(gè)本身負(fù)數(shù)，就是表示虧損

2320885989 追問

2018-09-30 10:30

我知道了，但是前面財(cái)務(wù)做的都沒結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去的

江老師 解答

2018-09-30 10:33

這個(gè)是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次的，每個(gè)月不用結(jié)轉(zhuǎn)。

2320885989 追問

2018-09-30 10:57

就是年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)，那有什么問題嗎?

江老師 解答

2018-09-30 10:59

月度沒有結(jié)轉(zhuǎn)也不存在問題，隨時(shí)可以結(jié)轉(zhuǎn)，就是反結(jié)賬反記賬到年末，可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)處理，不影響財(cái)務(wù)報(bào)表，不影響稅務(wù)申報(bào)

2320885989 追問

2018-09-30 11:03

這個(gè)是可以返回去結(jié)轉(zhuǎn)嗎，那期初數(shù)本年利潤就不對(duì)了吖

江老師 解答

2018-09-30 11:05

是的，影響本年利潤的數(shù)據(jù)。但不影響資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤的數(shù)據(jù)

2320885989 追問

2018-09-30 11:11

就是賬的期初數(shù)要改？那可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎，都大半年了

江老師 解答

2018-09-30 11:12

可以現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)處理。不影響年初數(shù)，進(jìn)行補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)去年應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤數(shù)據(jù)

2320885989 追問

2018-09-30 11:13

期初數(shù)和之前賬套有聯(lián)系的？不是有影響到年初數(shù)嗎?

江老師 解答

2018-09-30 11:15

與之前的賬套沒有聯(lián)系，直接不影響年初數(shù)，可以在本年進(jìn)行賬務(wù)處理

2320885989 追問

2018-09-30 11:16

好的，謝謝老師耐心答復(fù)我

江老師 解答

2018-09-30 11:17

有不明白的問題再咨詢

2320885989 追問

2018-09-30 11:37

老師，我在以前的賬反過賬，反結(jié)賬了，那我的那次期初數(shù)不對(duì)，可以現(xiàn)在補(bǔ)做是吧？就是借利潤分配，貸本命利潤？

江老師 解答

2018-09-30 11:39

你可以不反過賬、反結(jié)賬，直接在現(xiàn)在做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證

2320885989 追問

2018-09-30 11:40

已經(jīng)反了

江老師 解答

2018-09-30 11:41

你是說不想改動(dòng)期初數(shù)，可以不用反結(jié)賬處理。直接在結(jié)賬到本月進(jìn)行賬務(wù)處理，這樣又不影響前期的憑證裝訂。