亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-30 15:54

你好,你以前年度購(gòu)進(jìn)貨物所做憑證是?

kaylee 追問(wèn)

2018-09-30 16:36

剛接手的賬因?yàn)橹百~有點(diǎn)亂,現(xiàn)在看這個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)余額是31064.38~可是我們應(yīng)交的稅費(fèi)貸方應(yīng)該是49816.74~是不是說(shuō)明我們之前進(jìn)項(xiàng)多了?

kaylee 追問(wèn)

2018-09-30 16:37

增值稅和附加稅加起來(lái)應(yīng)交繳納49816.74

鄒老師 解答

2018-09-30 16:37

你好,你這個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)余額是31064.38,這個(gè)只是增值稅,還是所有應(yīng)交稅費(fèi)的金額

kaylee 追問(wèn)

2018-09-30 16:38

所有的應(yīng)交稅費(fèi)的余額貸方數(shù)31064.38

kaylee 追問(wèn)

2018-09-30 16:39

期末應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額

鄒老師 解答

2018-09-30 16:39

你好,你需要去檢查是什么原因?qū)е履阗~面應(yīng)交稅費(fèi)與你實(shí)際數(shù)據(jù)不符,然后做相應(yīng)調(diào)整分錄才是的

kaylee 追問(wèn)

2018-09-30 16:40

這種情況是不是進(jìn)項(xiàng)多了?

鄒老師 解答

2018-09-30 16:42

你好,可能是這個(gè)原因
但是需要去查看賬務(wù)才知道具體是什么原因造成的

kaylee 追問(wèn)

2018-09-30 16:42

有查了12年一筆庫(kù)存做了記賬,但是沒(méi)有認(rèn)證,還有物業(yè)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)也是做了記賬,實(shí)際發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證。剩下多出幾百塊查不出來(lái)了。要是這樣怎么調(diào)賬?

鄒老師 解答

2018-09-30 16:44

你好,不一致是可以查出原因的,查出了原因才知道調(diào)整分錄的
你需要把幾百塊查不出來(lái)繼續(xù)去找原因,然后做相應(yīng)調(diào)整分錄才是的
沒(méi)有認(rèn)證,但是入賬的,你可以只核算不含稅部分,稅額等到認(rèn)證了計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算

kaylee 追問(wèn)

2018-09-30 16:46

那些已經(jīng)不能認(rèn)證了,查出那兩筆應(yīng)該怎么調(diào)整?怎么做分錄?

鄒老師 解答

2018-09-30 17:02

你好  借;庫(kù)存商品    管理費(fèi)用   貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
做這個(gè)調(diào)整分錄

kaylee 追問(wèn)

2018-09-30 17:19

那庫(kù)存不是變多了?因?yàn)橹翱催^(guò)也是借:庫(kù)存~跟實(shí)際也不符合了?

鄒老師 解答

2018-09-30 17:20

你好,調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額,會(huì)增加庫(kù)存金額的 
庫(kù)存不符也是需要去查明原因,然后才知道如何做調(diào)整分錄,金額是多少的

kaylee 追問(wèn)

2018-09-30 17:26

老師我的意思是按照你現(xiàn)在做調(diào)整庫(kù)存商品不是又增加了嗎?

鄒老師 解答

2018-09-30 17:28

你好,如果這個(gè)商品已經(jīng)銷售了,就需要把增加的庫(kù)存商品金額結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

kaylee 追問(wèn)

2018-10-01 08:16

你是說(shuō)先做一筆借:庫(kù)存,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),然后在做一筆,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存?那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是根據(jù)當(dāng)年成本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)?摘要咋寫?

上傳圖片 ?
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...