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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-30 15:54

你好,你以前年度購進貨物所做憑證是?

kaylee 追問

2018-09-30 16:36

剛接手的賬因為之前賬有點亂,現(xiàn)在看這個月的應交稅費余額是31064.38~可是我們應交的稅費貸方應該是49816.74~是不是說明我們之前進項多了?

kaylee 追問

2018-09-30 16:37

增值稅和附加稅加起來應交繳納49816.74

鄒老師 解答

2018-09-30 16:37

你好,你這個月的應交稅費余額是31064.38,這個只是增值稅,還是所有應交稅費的金額

kaylee 追問

2018-09-30 16:38

所有的應交稅費的余額貸方數(shù)31064.38

kaylee 追問

2018-09-30 16:39

期末應交稅費貸方余額

鄒老師 解答

2018-09-30 16:39

你好,你需要去檢查是什么原因?qū)е履阗~面應交稅費與你實際數(shù)據(jù)不符,然后做相應調(diào)整分錄才是的

kaylee 追問

2018-09-30 16:40

這種情況是不是進項多了?

鄒老師 解答

2018-09-30 16:42

你好,可能是這個原因
但是需要去查看賬務才知道具體是什么原因造成的

kaylee 追問

2018-09-30 16:42

有查了12年一筆庫存做了記賬,但是沒有認證,還有物業(yè)費進項也是做了記賬,實際發(fā)票沒有認證。剩下多出幾百塊查不出來了。要是這樣怎么調(diào)賬?

鄒老師 解答

2018-09-30 16:44

你好,不一致是可以查出原因的,查出了原因才知道調(diào)整分錄的
你需要把幾百塊查不出來繼續(xù)去找原因,然后做相應調(diào)整分錄才是的
沒有認證,但是入賬的,你可以只核算不含稅部分,稅額等到認證了計入進項稅額核算

kaylee 追問

2018-09-30 16:46

那些已經(jīng)不能認證了,查出那兩筆應該怎么調(diào)整?怎么做分錄?

鄒老師 解答

2018-09-30 17:02

你好  借;庫存商品    管理費用   貸;應交稅費(進項稅額)
做這個調(diào)整分錄

kaylee 追問

2018-09-30 17:19

那庫存不是變多了?因為之前看過也是借:庫存~跟實際也不符合了?

鄒老師 解答

2018-09-30 17:20

你好,調(diào)整進項稅額,會增加庫存金額的 
庫存不符也是需要去查明原因,然后才知道如何做調(diào)整分錄,金額是多少的

kaylee 追問

2018-09-30 17:26

老師我的意思是按照你現(xiàn)在做調(diào)整庫存商品不是又增加了嗎?

鄒老師 解答

2018-09-30 17:28

你好,如果這個商品已經(jīng)銷售了,就需要把增加的庫存商品金額結轉到主營業(yè)務成本

kaylee 追問

2018-10-01 08:16

你是說先做一筆借:庫存,貸:應交稅費(進項),然后在做一筆,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存?那這個結轉的成本是根據(jù)當年成本來結轉?摘要咋寫?

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