APP下載
kaylee
于2018-09-30 15:53 發(fā)布 ??1504次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-09-30 15:54
你好,你以前年度購進貨物所做憑證是?
kaylee 追問
2018-09-30 16:36
剛接手的賬因為之前賬有點亂,現(xiàn)在看這個月的應交稅費余額是31064.38~可是我們應交的稅費貸方應該是49816.74~是不是說明我們之前進項多了?
2018-09-30 16:37
增值稅和附加稅加起來應交繳納49816.74
鄒老師 解答
你好,你這個月的應交稅費余額是31064.38,這個只是增值稅,還是所有應交稅費的金額
2018-09-30 16:38
所有的應交稅費的余額貸方數(shù)31064.38
2018-09-30 16:39
期末應交稅費貸方余額
你好,你需要去檢查是什么原因?qū)е履阗~面應交稅費與你實際數(shù)據(jù)不符,然后做相應調(diào)整分錄才是的
2018-09-30 16:40
這種情況是不是進項多了?
2018-09-30 16:42
你好,可能是這個原因但是需要去查看賬務才知道具體是什么原因造成的
有查了12年一筆庫存做了記賬,但是沒有認證,還有物業(yè)費進項也是做了記賬,實際發(fā)票沒有認證。剩下多出幾百塊查不出來了。要是這樣怎么調(diào)賬?
2018-09-30 16:44
你好,不一致是可以查出原因的,查出了原因才知道調(diào)整分錄的你需要把幾百塊查不出來繼續(xù)去找原因,然后做相應調(diào)整分錄才是的沒有認證,但是入賬的,你可以只核算不含稅部分,稅額等到認證了計入進項稅額核算
2018-09-30 16:46
那些已經(jīng)不能認證了,查出那兩筆應該怎么調(diào)整?怎么做分錄?
2018-09-30 17:02
你好 借;庫存商品 管理費用 貸;應交稅費(進項稅額)做這個調(diào)整分錄
2018-09-30 17:19
那庫存不是變多了?因為之前看過也是借:庫存~跟實際也不符合了?
2018-09-30 17:20
你好,調(diào)整進項稅額,會增加庫存金額的 庫存不符也是需要去查明原因,然后才知道如何做調(diào)整分錄,金額是多少的
2018-09-30 17:26
老師我的意思是按照你現(xiàn)在做調(diào)整庫存商品不是又增加了嗎?
2018-09-30 17:28
你好,如果這個商品已經(jīng)銷售了,就需要把增加的庫存商品金額結轉到主營業(yè)務成本
2018-10-01 08:16
你是說先做一筆借:庫存,貸:應交稅費(進項),然后在做一筆,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存?那這個結轉的成本是根據(jù)當年成本來結轉?摘要咋寫?
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624544 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
kaylee 追問
2018-09-30 16:36
kaylee 追問
2018-09-30 16:37
鄒老師 解答
2018-09-30 16:37
kaylee 追問
2018-09-30 16:38
kaylee 追問
2018-09-30 16:39
鄒老師 解答
2018-09-30 16:39
kaylee 追問
2018-09-30 16:40
鄒老師 解答
2018-09-30 16:42
kaylee 追問
2018-09-30 16:42
鄒老師 解答
2018-09-30 16:44
kaylee 追問
2018-09-30 16:46
鄒老師 解答
2018-09-30 17:02
kaylee 追問
2018-09-30 17:19
鄒老師 解答
2018-09-30 17:20
kaylee 追問
2018-09-30 17:26
鄒老師 解答
2018-09-30 17:28
kaylee 追問
2018-10-01 08:16