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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-03 20:49

這個(gè)在10月份開具發(fā)票時(shí),沖掉9月做的無票收入,再按發(fā)票做收入處理。不需要重復(fù)交稅的

大海 追問

2018-10-03 20:55

比如9月只有這一筆無票收入10萬已經(jīng)申報(bào)繳納了增值稅,10月只有這一筆收入10萬開了發(fā)票,那么10月申報(bào)表上10月實(shí)際收入為0,而稅控盤開票金額為10萬,系統(tǒng)會(huì)比對(duì)不通過,那怎么處理?

江老師 解答

2018-10-03 21:41

肯定存在系統(tǒng)比對(duì)不通過的現(xiàn)象,你可以在10月確認(rèn)收入處理。開票時(shí)確認(rèn)收入。9月不確認(rèn)無票的收入

大海 追問

2018-10-03 22:14

問題是現(xiàn)在已經(jīng)在9月確認(rèn)過無票收入了,現(xiàn)在怎么處理?如果在10月再確認(rèn)收入那是不是就重復(fù)繳稅了?你們?cè)趺炊疾豢次覇柕膯栴}是什么啊

大海 追問

2018-10-03 22:16

問問題問半天都沒得到想要的答案,唉

江老師 解答

2018-10-03 23:02

這個(gè)9月期間的申報(bào)還沒有開始呢

大海 追問

2018-10-04 00:23

假如啊,這是舉例子,天啊

江老師 解答

2018-10-04 08:23

那就是在10月沖銷處理。

大海 追問

2018-10-04 08:51

第一次提問有三個(gè)問題吧?您都回答了嗎?

大海 追問

2018-10-04 09:23

1,會(huì)重復(fù)繳稅,否則申報(bào)不了 
2,做紅沖,其實(shí)就是將此筆收入改記到了10月,但是財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不會(huì)變,只是增值稅申報(bào)表上人為把這筆收入另外加上了,對(duì)吧?

江老師 解答

2018-10-04 13:10

一、會(huì)重復(fù)繳稅,否則申報(bào)不了。 
二、做紅沖,10月份必須暫估一筆無票的收入,后期再有無票的收入,才能抵減回來。 
如8月申報(bào)無票的收入10萬元,10月申報(bào)開票收入10萬元,沖銷無票的收入10萬元,再暫估一筆10萬元的無票收入。只有10月之后有無票收入10萬元時(shí)或大于10萬元時(shí),再?zèng)_銷10萬元的無票收入。如11月份有15萬元的無票收入,沖銷10月份的無票收入,11月份按5萬元做無票收入申報(bào)。這個(gè)就不是重復(fù)繳稅了。

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