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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-04 17:06

你好! 
借:銷售費(fèi)用 
貸:其他貨幣資金

小魚兒 追問

2018-10-04 17:16

老師記入銷售費(fèi)用沒有取得費(fèi)用發(fā)票,可以在計(jì)算所得稅稅票扣除嗎

蔣飛老師 解答

2018-10-04 17:32

或者以銷售折扣的方式開票給客戶(返利用折扣的形式扣除),相應(yīng)減少商品的售價(jià)(減少折扣部分的收入)

小魚兒 追問

2018-10-05 09:20

老師收入每月26萬到30萬,返利就有15萬多

小魚兒 追問

2018-10-05 09:21

我們是小規(guī)模納稅人,怎么才能做到節(jié)約所得稅和增值稅

蔣飛老師 解答

2018-10-05 09:25

你好! 
小規(guī)模納稅人稅率是固定的3%,是沒有辦法節(jié)約的。

蔣飛老師 解答

2018-10-05 09:26

在所得稅方面可以想辦法提高銷售額,提高企業(yè)的盈利水平,這樣企業(yè)會(huì)所得更多。

小魚兒 追問

2018-10-05 09:27

不是利潤(rùn)總額乘以稅率嗎

蔣飛老師 解答

2018-10-05 09:28

是的,所得稅基本也沒有節(jié)約的空間。

小魚兒 追問

2018-10-05 09:29

我說的是企業(yè)所得稅老師,增值稅是3%,我都暈了

小魚兒 追問

2018-10-05 09:36

是不是返利不管記入費(fèi)用或者折扣都不會(huì)取得發(fā)票,這企業(yè)所得稅就沒辦法抵扣,只能全額繳納

蔣飛老師 解答

2018-10-05 09:50

以銷售折扣的方式開票給客戶(返利用折扣的形式扣除),相應(yīng)減少商品的售價(jià)(減少折扣部分的收入)

小魚兒 追問

2018-10-05 10:06

老師是返利給客戶開銷售折扣的發(fā)票嗎,我們帶著這個(gè)發(fā)票去稅務(wù)認(rèn)證抵扣嗎

蔣飛老師 解答

2018-10-05 10:08

你好! 
把返利和正常銷售價(jià)開在一張發(fā)票上就可以了

小魚兒 追問

2018-10-05 10:59

老師我們是網(wǎng)上商城零售,可以月底把支出的返利開在同一張發(fā)票上嗎

小魚兒 追問

2018-10-05 11:03

我們上個(gè)月收入26萬,返利支出14萬,因?yàn)槭橇闶?,把收入和返利開在同一張發(fā)票上,

蔣飛老師 解答

2018-10-05 11:03

你好! 
 
可以的。

小魚兒 追問

2018-10-05 11:07

如果這樣開的話,我們這個(gè)收入就是12萬,企業(yè)所得稅就減少了

蔣飛老師 解答

2018-10-05 12:05

你好! 
可以的,符合規(guī)定的。

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相關(guān)問題討論
你好! 借:銷售費(fèi)用 貸:其他貨幣資金
2018-10-04 17:06:42
你好,可以這么做的。
2021-08-11 10:07:49
是做借其他貨幣資金-第三方平臺(tái) 3000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3000? 然后提現(xiàn)到對(duì)公賬戶 借銀行存款 2900 財(cái)務(wù)費(fèi)用 100 貸其他貨幣資金3000?
2022-04-24 11:42:31
您好,不建議做預(yù)收賬款。謝謝
2021-11-10 17:07:55
您好!看這個(gè)注冊(cè)費(fèi)是要退回的還是不退回的。 如果是要退回的,就是其他應(yīng)付款 如果不退回了,是你們的收入就貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2016-08-01 17:02:53
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