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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-10-08 16:24

你好，這種情況是無法辦理退稅的

英 追問

2018-10-08 16:27

老師，請問只能抵扣10月份的銷售額嗎？如果第四季度銷售額只有6萬，減去10月開紅字的2萬，第四季度只有4萬的銷售了也不能辦理退稅是嗎？

鄒老師 解答

2018-10-08 16:30

你好，是的  
這種情況是無法辦理退稅的

英 追問

2018-10-08 16:37

好的，謝謝老師，請問這種情況就是第四季度銷售額正數(shù)超過9萬，開紅字的就可以抵扣掉后少于9萬就可以免征，如果是第四季度銷售不好，不抵扣都是少于9萬免交的，就相當于第三季度的白交，稅局不給退稅，是這樣嗎？

鄒老師 解答

2018-10-08 16:41

你好，是的，是這樣的

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相關問題討論
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務局
2019-09-26 12:05:31
不可以開專票 去稅務局代開的專票要紅沖 要收回全部聯(lián)次去稅務代開紅字
2016-04-05 14:56:02
增值稅普通發(fā)票的管理比增值稅專用發(fā)票的管理較松些，如果客戶退回發(fā)票，銷方聯(lián)次齊全的情況下，可以跨月開具紅字發(fā)票，再開具正確的藍字發(fā)票。 若是發(fā)生退貨，則直接開具紅字發(fā)票，做賬務處理如下： 借：應收賬款（紅字） 貸：主營業(yè)務收入（紅字） 應交稅費-應交增值稅（銷項稅）紅字 同時結轉成本： 借：主營業(yè)務成本（紅字） 貸：庫存商品（紅字） 等到發(fā)票沖紅，開了紅字發(fā)票，再沖回上月的分錄： 借：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應收賬款 因為上月已開，就要征收增值稅的，無法補救的了，只能等到這個月開了紅字發(fā)票沖回，等抄報稅后銷項稅額會自動減掉這張發(fā)票的銷項稅額的，相當于先征后減，實質(zhì)不影響當年的稅款總額。
2019-12-23 18:11:42
你好，可以申請退稅的。
2021-12-17 11:25:59
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應交稅180元稅(負數(shù).）請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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