樂樂 追問

2018-10-08 17:55

樂樂 追問

2018-10-08 17:55

老師，這里是指什么呢

江老師 解答

2018-10-08 17:55

這個是增值稅附表二，這個金額是不含稅的金額 
 
第三列就是稅額

樂樂 追問

2018-10-08 17:56

謝謝老師

江老師 解答

2018-10-08 17:57

有不明白的問題再咨詢

樂樂 追問

2018-10-08 18:01

樂樂 追問

2018-10-08 18:02

老師，本期認(rèn)證了進(jìn)項，但是公司目前沒有收入沒有銷項，是不是填在這里呢？

樂樂 追問

2018-10-08 18:02

是否還應(yīng)該填上面26和27攔

江老師 解答

2018-10-08 18:03

這個數(shù)據(jù)直接可以看你們當(dāng)月的進(jìn)項稅認(rèn)證的清單，上面有這個數(shù)據(jù)，你們當(dāng)月認(rèn)證了3張發(fā)票，還存在進(jìn)項稅稅率是16%，還存在其他進(jìn)項稅稅率的發(fā)票（從你填寫的數(shù)據(jù)看，是這樣的）

樂樂 追問

2018-10-08 18:05

老師，我的意思是，本期認(rèn)證了進(jìn)項，但是卻沒有銷項來抵扣?，F(xiàn)在填表應(yīng)該填哪些欄次呢？

江老師 解答

2018-10-08 18:06

填寫欄式正確最后數(shù)據(jù)全自動到附表二第一欄里面去。這個作為留抵稅額處理了