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公司2017年和一家服務(wù)機(jī)構(gòu)合作為我公司提供咨詢(xún)服務(wù)，我公司支付16.8萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)，對(duì)方為我公司開(kāi)具6%的專(zhuān)用發(fā)票，我公司在2017年底已作賬務(wù)處理。并且已經(jīng)進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，尚未抵扣。2018年，由于對(duì)方服務(wù)不到位，我公司提出終止合作，協(xié)商后對(duì)方退給我公司3萬(wàn)元，這3萬(wàn)元我公司如何給對(duì)方開(kāi)發(fā)票？我公司是一般納稅人，稅率為16%，這個(gè)退回的錢(qián)如何做賬務(wù)處理？
安春燕
于2018-10-10 16:19 發(fā)布 ??692次瀏覽
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宋生老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-10-10 16:20
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精選問(wèn)題
老師好，報(bào)第二季度的印花稅時(shí)發(fā)現(xiàn)第一季度的申報(bào) 問(wèn)
你好這個(gè)會(huì)有滯納金的 答
請(qǐng)問(wèn)老師，給單位買(mǎi)的衛(wèi)生廁紙，抽紙，洗手液這些日常 問(wèn)
同學(xué)你好 這個(gè)開(kāi)普票吧 開(kāi)專(zhuān)票也不能抵扣 答
建筑行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目有哪一些？ 問(wèn)
同學(xué)您好，一般納稅人：清包工、甲供工程、看項(xiàng)目 答
有個(gè)疑問(wèn)，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還做分錄是做 借：銀行存款 問(wèn)
你好，你要做其他業(yè)務(wù)收入，不要做營(yíng)業(yè)外收入。 答
老師好，我們的稅負(fù)率是1%，每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額一直都不 問(wèn)
沒(méi)有及時(shí)獲取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，或者是公司毛利大 答
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安春燕 追問(wèn)
2018-10-10 16:41
宋生老師 解答
2018-10-10 16:45