heydoctor 追問

2018-10-11 16:50

那我想從8月的賬開始計提，是否需要重新增加應(yīng)付職工薪酬科目？

王晶老師 解答

2018-10-11 16:51

需要重新增加這個科目，因為應(yīng)付職工薪酬本身最后就無余額的

heydoctor 追問

2018-10-11 17:03

賬套里有應(yīng)付工資這個科目，但這個科目當(dāng)初是用于支付民工工資時使用的科目，現(xiàn)在貸方有負數(shù)的余額，很奇怪，這個科目可以用于計提嗎？

王晶老師 解答

2018-10-11 17:04

應(yīng)付工資就是應(yīng)付職工薪酬科目，

heydoctor 追問

2018-10-11 17:21

那我可以直接用它計提？它現(xiàn)在有期末余額哎，還是負數(shù)

王晶老師 解答

2018-10-11 17:23

可以用他計提，就是應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)付工資是一樣的，負數(shù)余額是多發(fā)了，沒計提

heydoctor 追問

2018-10-11 17:33

那我怎么才可以把這個余額弄平？

王晶老師 解答

2018-10-11 17:34

找到多出來的原因，然后在做一筆計提憑證

heydoctor 追問

2018-10-11 17:38

好的，我先找原因，謝謝老師

王晶老師 解答

2018-10-11 17:39

呃呃，不用客氣的了

heydoctor 追問

2018-10-12 10:21

老師，我找到出現(xiàn)負數(shù)的原因了。去年12月的時候進行過一次應(yīng)付工資的調(diào)整，但是沒有調(diào)整完整，我可以現(xiàn)在做去年的調(diào)整嗎？

王晶老師 解答

2018-10-12 10:32

可以的，摘要寫清楚原因就行

heydoctor 追問

2018-10-12 10:35

調(diào)整的科目是把應(yīng)付工資換成主營業(yè)務(wù)成本(我們是建筑勞務(wù)公司)，那在這個月進行調(diào)整的話會影響今年的主營業(yè)務(wù)成本嗎？

王晶老師 解答

2018-10-12 10:43

金額大嗎，金額小就沒事