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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-10-12 16:00

我們是季報，計提4-6月增值稅，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅      貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅     ，這樣子對嗎

Luck Fairy 追問

2018-10-12 16:00

我們是季報，計提4-6月增值稅，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅      貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅     ，這樣子對嗎

宋生老師 解答

2018-10-12 16:01

您好！不是的。 
借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等  
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。

Luck Fairy 追問

2018-10-12 16:07

增值稅不需要計提嗎

宋生老師 解答

2018-10-13 14:33

你好！你第一步做收入的時候就相當(dāng)于計提了

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相關(guān)問題討論
您編制的分錄正確。
2017-08-06 11:40:05
你好，不需要寫二級科目
2017-03-01 09:05:52
借；主營業(yè)務(wù)收入 貸；營業(yè)稅金及附加-增值稅 300 借；應(yīng)交稅費 -增值稅 貸；主營業(yè)務(wù)收入300-10000/1.03*3%
2017-05-13 15:22:44
不用的
2018-01-12 13:16:54
你好，就是以實際繳納的增值稅，消費稅為計稅依據(jù)
2016-10-06 17:34:05
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