對方是銷售方在8月開的普票中把票開錯了，10月要拿這張票的第二聯(lián)要回去紅沖，紅沖后重新開一張正確的，那么那張拿走紅沖的票已經(jīng)做了賬的，該怎么處理以前那張開錯票的賬，是反結賬回去刪掉，還是該怎么處理。（另外如果是專票且已認證又該怎么處理）

答： 你好，普通發(fā)票紅沖是要退回發(fā)票聯(lián)的。建議將發(fā)票聯(lián)復印件附于原憑證后面，并備注原件退回重開。等收到新的發(fā)票，在收到當月紅沖原憑證并重新入賬。

老師請問發(fā)現(xiàn)去年的憑證有問題，能不能反結賬去修改，或者紅沖

答： 你好，你單位所采用的財務軟件允許跨年反結賬嗎？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

比如五月我應該掛銀行流水五萬結果呢我掛A五千B四千五，其實都是A的，然后呢erp五月又不好反結賬了，六月呢我可以紅沖銀行流水嗎然后做一筆正確的掛A五萬,不做調(diào)整分錄，做紅沖是不是不行，銀行流水可以紅沖嗎

答： 你好，銀行流水必須按照銀行實際發(fā)生情況每一筆記一次，完全和銀行一致，不能紅沖的，除非是做錯了，和銀行對賬單不一致。