一縷陽光 追問

2018-10-13 13:58

哦，公司貸款轉(zhuǎn)貸，公司問個人借款100萬，公司歸還貸款后又貸款100萬，這100萬沒有歸還個人，而是轉(zhuǎn)給另外一只公司，另外公司再歸還給個人，導(dǎo)致我們欠這個人，另外公司欠我們，帳不平

鄒老師 解答

2018-10-13 14:06

你好，另外一個公司應(yīng)當償還給你公司，你公司償還給個人，這樣賬務(wù)才可以做平的

一縷陽光 追問

2018-10-13 14:18

生產(chǎn)成本下面的制造費用要分三級科目嗎？

鄒老師 解答

2018-10-13 14:19

你好，生產(chǎn)成本下面的制造費用一般不設(shè)置三級明細的

一縷陽光 追問

2018-10-13 14:23

如果不設(shè)置三級科目，制造費用下面的二級科目轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本下面制造費用是不是就分不清了？

鄒老師 解答

2018-10-13 14:24

你好，在制造費用下面分人工，房租，水電，折舊就可以了 
結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本——制造費用就不需要再設(shè)置三級明細的

一縷陽光 追問

2018-10-13 14:25

制造費用下面二級科目每月要結(jié)平嗎？

鄒老師 解答

2018-10-13 14:27

你好，是的，制造費用期末不能有余額的

一縷陽光 追問

2018-10-14 08:25

老師，個人錢匯給公司編會計分錄摘要怎么寫？

鄒老師 解答

2018-10-14 08:58

你好，是公司向個人借款，還是個人之前有向公司借款現(xiàn)在償還這個借款？

一縷陽光 追問

2018-10-14 08:59

第1個

鄒老師 解答

2018-10-14 09:04

你好，可以就是  向某某人借款

一縷陽光 追問

2018-10-14 09:05

寫往來款可以嗎？

鄒老師 解答

2018-10-14 09:07

你好，個人建議是寫  向某某人借款 
如果寫往來款就不知道是借入還是借出還是償還 了

一縷陽光 追問

2018-10-14 09:07

如果是單位與單位呢？

鄒老師 解答

2018-10-14 09:08

你好，可以是  向某某單位借款

一縷陽光 追問

2018-10-14 09:10

如果寫借款，沒有利息支出有關(guān)系嗎？

鄒老師 解答

2018-10-14 09:11

你好，沒有關(guān)系，因為可能是無息借款

一縷陽光 追問

2018-10-14 09:13

科目做哪個？

鄒老師 解答

2018-10-14 09:17

你好，通過其他應(yīng)付款核算

一縷陽光 追問

2018-10-14 09:19

因為單位與個人經(jīng)常有往來，比如先問個人借款10萬，后來歸還了12萬，這2萬也掛在其他應(yīng)付款嗎？

鄒老師 解答

2018-10-14 09:20

你好，可以，實質(zhì)就是其他應(yīng)收款

一縷陽光 追問

2018-10-14 09:22

其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款二級科目是法人或股東可以嗎？

鄒老師 解答

2018-10-14 09:23

你好，可以是法人代表，或股東姓名的

一縷陽光 追問

2018-10-14 09:23

謝謝！

鄒老師 解答

2018-10-14 09:25

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝