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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2018-10-14 00:13

您好,可以修改申報(bào)表,讓申報(bào)表上的稅額與發(fā)票匯總表統(tǒng)計(jì)金額一致。

追問

2018-10-14 00:16

銷售額x0.03,確實(shí)是申報(bào)表上的數(shù),…但是發(fā)票匯總表就是多一分或者少一分…

追問

2018-10-14 00:17

我填銷售額,系統(tǒng)就自動(dòng)出來稅額了,不能自己改動(dòng),

王雁鳴老師 解答

2018-10-14 00:49

您好,如果不能自己改動(dòng)的話,那就直接按申報(bào)表上的數(shù)申報(bào)吧,之后可以調(diào)整賬上的數(shù)據(jù)。

追問

2018-10-14 00:55

之后要怎么調(diào)整賬上的數(shù)據(jù)呢

王雁鳴老師 解答

2018-10-14 01:02

您好,調(diào)整時(shí),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,正數(shù)或者負(fù)數(shù),0.01,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)或者正數(shù),0.01。

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