Lu.???? 追問

2018-10-15 11:59

確定哦？然后在增值稅的基礎(chǔ)上交教育附加費(fèi)啊，附加稅啊這些是吧

郭老師 解答

2018-10-15 12:01

你好，增值稅稅率確定的，需要交城建，教育附加，地方教育附加

Lu.???? 追問

2018-10-15 12:04

嗯，如果說對方不要發(fā)票，作為入賬了，收入，也要交這些稅點(diǎn)的是吧

郭老師 解答

2018-10-15 12:06

你好，是的，無票收入也是正常做賬的，地方教育和教育附加有個(gè)減免政策：月不過10萬或者季不過30萬

Lu.???? 追問

2018-10-15 12:06

小規(guī)模納稅人不是9萬嗎

郭老師 解答

2018-10-15 12:08

你好，你說的是普票增值稅的免稅條件

Lu.???? 追問

2018-10-15 12:09

對呀，我們小規(guī)模就是普票啊，你說的是專票？那我們小規(guī)模，不是一般納稅人啊，我一開始就給你說了。

郭老師 解答

2018-10-15 12:11

你好，普票月不過三萬或者季不過九萬免增值稅的，超過的不免，看你單位銷售額，你沒有說你的銷售額多少，沒有問減免政策的，免增值稅的不需要交附加稅

Lu.???? 追問

2018-10-15 12:17

好的，我再問一下，我們是小規(guī)模，對方是一般納稅人。要求我們開專票，我怎么開？我們只能開普票啊。。。

郭老師 解答

2018-10-15 12:18

你好，去稅務(wù)局代開

Lu.???? 追問

2018-10-15 16:48

這樣是不是增值稅稅點(diǎn)不一樣？

Lu.???? 追問

2018-10-15 16:49

專票這類房租發(fā)票是多少個(gè)點(diǎn)？11%嗎

郭老師 解答

2018-10-15 16:51

你好，專票普票稅率一樣的，小規(guī)模開不出10的稅率，只能開5%的，開專票沒有減免政策

Lu.???? 追問

2018-10-15 16:55

那就是我即使要給對方開專票去稅務(wù)局代開，這樣增值稅也是交5%的稅點(diǎn)嗎

郭老師 解答

2018-10-15 16:56

你好，是