???? 盧麗雅13141519 追問

2018-10-15 16:10

就只有一個人的工資，就這么多業(yè)務(wù)，別的什么都沒有。

meizi老師 解答

2018-10-15 16:12

有什么業(yè)務(wù)就做什么帳  如果是老板墊付的錢發(fā)工資 報表其他應(yīng)付款應(yīng)該有數(shù)據(jù)的

???? 盧麗雅13141519 追問

2018-10-15 16:58

#提問#老師，發(fā)工資的錢是不是要有來源，來源是老板墊付的錢，記賬是怎么記的?。繉嶋H是每個月的工資都是記到法人身上了，沒有實際發(fā)放，公司股東不是個人，是母公司，這種情況該怎么辦？

meizi老師 解答

2018-10-15 16:59

墊付的話 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方其他應(yīng)付款 老板

???? 盧麗雅13141519 追問

2018-10-16 14:14

老師，資產(chǎn)負債表上是負數(shù)，對嗎？

meizi老師 解答

2018-10-16 20:36

貨幣資金科目一般是不能為負數(shù)的，檢查下是不是有收入沒入賬，或者看看你記賬是否記錯了……你應(yīng)付職工薪酬科目負數(shù)，看下是不是沒計提或者少計提了。