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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-10-16 09:10

你好,你是一般計稅附列資料不要填寫,然后再保存試下

一顆閃電豆兒。 追問

2018-10-16 09:13

附列資料是自動生成的,我修改不了

郭老師 解答

2018-10-16 09:15

主表1=2+3行,你少寫個0.01,你改下試試

一顆閃電豆兒。 追問

2018-10-16 09:16

是不是我的主表和減免稅申報表沒有填對

郭老師 解答

2018-10-16 09:18

金稅盤的期初哪里是自動帶的嗎?

一顆閃電豆兒。 追問

2018-10-16 09:25

不是,是我自己填寫的

郭老師 解答

2018-10-16 09:27

你好,別填期初,從本期發(fā)生額開始填寫

一顆閃電豆兒。 追問

2018-10-16 09:29

如果不填期初的話他說是填報異常

郭老師 解答

2018-10-16 09:30

你好,你這個1830金額對嘛?金稅盤和他的服務(wù)費的才可以,其他的不行

一顆閃電豆兒。 追問

2018-10-16 09:33

就是內(nèi)置+稅控盤+維護費,老師,我們是在3月份就買的了,現(xiàn)在才拿來抵扣,普票

郭老師 解答

2018-10-16 09:34

你好,內(nèi)置是啥,只有金稅盤和他的服務(wù)費才可以全額抵扣的,服務(wù)費的普票可以

一顆閃電豆兒。 追問

2018-10-16 09:41

就是易票365

郭老師 解答

2018-10-16 09:43

你好,這個普票不能抵扣的

一顆閃電豆兒。 追問

2018-10-16 10:09

好的,老師我改成了480.但是他還是顯示票表對比不通過

郭老師 解答

2018-10-16 10:13

截圖我看下你的申報表

一顆閃電豆兒。 追問

2018-10-16 10:25

郭老師 解答

2018-10-16 10:29

你好,填寫對的,你保存提示保存成功了?直接申報不可以嗎?

一顆閃電豆兒。 追問

2018-10-16 10:30

申報成功了,導(dǎo)入不成功,說票表對比不通過

郭老師 解答

2018-10-16 10:32

你好,你這個還需要導(dǎo)入,不導(dǎo)入不可以嗎?你這個主表和你金稅盤里面的數(shù)據(jù)一樣的是嗎?關(guān)了重新進試下

一顆閃電豆兒。 追問

2018-10-16 10:37

好呢,謝謝老師!

郭老師 解答

2018-10-16 10:42

你好,不用客氣的

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相關(guān)問題討論
你好,這里也填寫 主表應(yīng)納稅減征額也得填寫。
2022-01-18 17:20:25
本月進項大于銷項,是不是不需要抵扣?這樣填對嗎?
2020-01-14 15:43:55
你好,是的
2017-02-09 06:20:23
一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2021-06-13 15:36:32
你好,能把你填寫的增值稅減免稅申報明細表是如何填寫的發(fā)個圖片過來看一下? 我這邊好檢查看是否有填寫錯誤
2020-04-20 16:52:40
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