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應(yīng)付賬款查賬看到應(yīng)付賬款跟廠家那邊對(duì)不到。公司這邊記多了，廠家那邊比較少。原來做應(yīng)付賬款的是借原材料貸應(yīng)付賬款。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款里面的明細(xì)科目有三個(gè)公司款對(duì)不上?，F(xiàn)在如何調(diào)平？我做了，借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付賬款。借:本年利潤分未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整。發(fā)現(xiàn)這個(gè)應(yīng)付賬款所屬的明細(xì)科目期末余額還是對(duì)不上。這個(gè)要如何調(diào)平?。?
信號(hào)塔
于2018-10-16 18:56 發(fā)布 ??1219次瀏覽
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莊老師
職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2018-10-16 19:11
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