red???? 追問

2018-10-17 10:04

那我前幾個(gè)月都做錯(cuò)了怎么辦？我就是按實(shí)發(fā)工資：借費(fèi)用貸銀行。個(gè)人所得稅：借費(fèi)用貸銀行了……
社保也沒計(jì)提過，請(qǐng)問該怎么辦呢

辜老師 解答

2018-10-17 10:07

如果沒有申報(bào)，你這樣分兩筆計(jì)提，整體來看也是對(duì)的，只是拆分成了兩個(gè)憑證

red???? 追問

2018-10-17 10:10

還沒申報(bào)，但是這樣會(huì)不會(huì)有影響？前面幾個(gè)月的需不需要重新做筆憑證調(diào)整？

辜老師 解答

2018-10-17 10:11

你拆分成了兩個(gè)憑證，賬面處理的結(jié)果是對(duì)的，不用調(diào)整了

red???? 追問

2018-10-17 10:14

但是我應(yīng)該要扣繳的社保沒也體現(xiàn)出來，都直接根據(jù)實(shí)發(fā)工資做掉了，也沒事嗎？

辜老師 解答

2018-10-17 10:15

社保的話有關(guān)系，你繳納社保的憑證是怎么處理的

red???? 追問

2018-10-17 10:19

社保沒做過憑證……（因?yàn)閷?shí)發(fā)工資不是都扣除了社保和公積金嗎）所以我就是按照實(shí)發(fā)工資的金額，借管理費(fèi)用-工資，貸銀行存款了
老師：我現(xiàn)在知道不能這么做了，那前面都做錯(cuò)了，該怎么辦呢？

辜老師 解答

2018-10-17 10:23

不要著急，你理清楚差在哪里，調(diào)整哪里就是了，你銀行有繳納社保公積金的回單，難道你沒有做賬？

red???? 追問

2018-10-17 10:25

老師，被你一提醒我想起來了！因?yàn)楣拘麻_沒多久，公積金和社保都還沒開通好，人事是將社保和公積金掛在老板的另一家企業(yè)下繳的！那這樣是不是就沒問題了？

red???? 追問

2018-10-17 10:32

還有一點(diǎn)，我自然人的扣繳系統(tǒng)申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候，但是我也把公積金和社保也輸進(jìn)去的！這是不是要出事情啊

辜老師 解答

2018-10-17 10:41

那相當(dāng)于還是你們公司給員工繳納了社保和公積金嗎，還是有差異，在老板的另一家企業(yè)下繳的你們公司沒有承擔(dān)這些費(fèi)用嗎

red???? 追問

2018-10-18 08:39

老師您好，我問過了，人事說工資里沒做公司負(fù)擔(dān)的社保，只扣除了員工個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的社保。
所以就是其他企業(yè)代繳了我們公司員工的社保。
這樣是不是就沒問題了？

辜老師 解答

2018-10-18 08:52

其他企業(yè)代繳了你們公司的社保，你們公司應(yīng)該要支付代繳的費(fèi)用給他吧

red???? 追問

2018-10-18 08:57

是的，但那家公司的財(cái)務(wù)說等還的時(shí)候再說……也不跟我細(xì)說朱媽操作。那老師如果后面將代繳的費(fèi)用還給對(duì)方應(yīng)該怎么處理比較合適呢

辜老師 解答

2018-10-18 09:22

那你賬面要確認(rèn)單位承擔(dān)的社保費(fèi)用，同時(shí)確認(rèn)其他應(yīng)付款—代繳單位

red???? 追問

2018-10-18 09:28

明白了，謝謝辜老師的耐心解答！

辜老師 解答

2018-10-18 09:36

好的，客氣，幫到你就好