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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-10-17 10:32

沒有多大影響的，是可以這樣操作的。但是會形成滯留發(fā)票。建議您可以開具普票給對方。

牛老師 追問

2018-10-17 10:46

但是專票上只寫了名稱和納稅人識別號，以下兩行，電話和開戶行都沒寫

張艷老師 解答

2018-10-17 10:47

這個屬于發(fā)票項目不全的專票，建議退回重新開具正規(guī)的發(fā)票。

牛老師 追問

2018-10-17 10:52

如果對方不退，就這樣會有影響嗎

張艷老師 解答

2018-10-17 12:45

如果是退回當月做廢的話，就需要退回了。

牛老師 追問

2018-10-17 13:39

就是對方不退 ，這樣有什么影響

張艷老師 解答

2018-10-17 13:46

您是要做廢還是沖紅??？

牛老師 追問

2018-10-17 13:47

對方不退票 我應(yīng)該怎么處理

張艷老師 解答

2018-10-17 13:49

您是要做廢還是沖紅??？回答一下

牛老師 追問

2018-10-17 13:50

作廢不是需要退回才可以作廢嗎 對方不退票怎么作廢？

張艷老師 解答

2018-10-17 13:54

是的，作廢需要發(fā)票各個聯(lián)次齊全才可以作廢的。對方不退回的話，那就不管它了。

牛老師 追問

2018-10-17 13:55

對我們有什么影響沒有

張艷老師 解答

2018-10-17 13:56

沒有影響的，正常申報稅就可以了。

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相關(guān)問題討論
按含稅金額入賬，最好是退回給對方，開普通發(fā)票
2018-10-09 16:06:37
一般納稅人可以抵扣進項稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票，不影響銷項稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好，這樣會產(chǎn)生滯留票，稅務(wù)局會留意你們。這樣就會給你們來帶稅務(wù)風險。
2016-11-28 21:48:54
沒有這個規(guī)定，說不收專票，（一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開的發(fā)票稅率多少的都可以？ 不看稅率這個，
2020-05-13 19:46:20
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