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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-10-17 13:42

季度不超過9萬是免征增值稅及附加稅，所得稅如果有所得，就要繳納的

陽光 追問

2018-10-17 13:47

9萬以內(nèi)是不收增值稅嗎，超過9萬是交3%的稅嗎

陽光 追問

2018-10-17 13:49

我們有個小規(guī)模的公司收到3%的普票不能抵扣對吧

陽光 追問

2018-10-17 14:00

麻煩老師解答一下

辜老師 解答

2018-10-17 14:07

是的，超過9萬就要交增值稅，小規(guī)模的公司是不能抵扣進項稅的

陽光 追問

2018-10-17 14:11

比如我們開具19萬，9萬的這部分不交稅，10萬這個按多少繳納

辜老師 解答

2018-10-17 14:13

你超過了9萬，19萬就都要交稅了，

陽光 追問

2018-10-17 14:19

老師9萬以內(nèi)就是白開票啥也不用交，超過9萬  比如19萬就是按票面上稅額那塊兒繳納對吧，因為小規(guī)模抵扣不了所以發(fā)票上稅額這是多少就繳納多少對吧

辜老師 解答

2018-10-17 14:22

是的，可以這樣理解

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相關問題討論
您好，也是計提的。 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報，也就是按照季度計提 按季繳納所得稅 借：應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 為您提供解答，如滿意，請五星好評哦
2019-02-21 19:34:45
你好，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅通常是按季度申報的
2019-10-08 22:00:37
你好，超過了50就需要繳納企業(yè)所得稅
2017-06-23 09:27:39
沒太明白您的意思呢？
2021-07-01 11:16:15
營業(yè)收入就是你利潤表的主營業(yè)務收入加其他業(yè)務收入，營業(yè)成本就是你利潤表的主營業(yè)務成本加其他業(yè)務成本，利潤總額就是你利潤表的利潤總額，其他的項目都是自動生成的，你符合小微企業(yè)優(yōu)惠政策的話，填完了主表以后再去保存一下減免稅申報表，我重新回到主表讀取數(shù)據(jù)以后就會生成優(yōu)惠的稅額
2019-01-17 21:02:24
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