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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-10-21 09:20

你好,預交企業(yè)所得稅申報表需要去稅局更正申報才是的
無法根據(jù)增值稅申報表自動更新的

red???? 追問

2018-10-21 09:59

老師您好,這些報表我都沒有報送,還在草稿箱里

鄒老師 解答

2018-10-21 09:59

你好,預交所得稅申報表需要根據(jù)更正之后的增值稅申報表數(shù)據(jù)做更正申報

red???? 追問

2018-10-21 10:01

第一次打開所得稅申報表它是自動識別你當時填的利潤表來的數(shù)據(jù),現(xiàn)在利潤表更新,所得稅申報不會自動刷新嗎?

鄒老師 解答

2018-10-21 10:02

你好,更正之后系統(tǒng)就不會根據(jù)你更新的利潤表刷新企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)的

red???? 追問

2018-10-21 10:03

好的,那需要手動更改咯?

鄒老師 解答

2018-10-21 10:04

你好,是的,需要提供正確的利潤表,去稅局填寫所得稅申報表做更正申報

red???? 追問

2018-10-21 10:06

老師我剛剛說了,我這些報表都還沒申報呢,沒申報不需要去稅務局啊

鄒老師 解答

2018-10-21 10:07

你好,增值稅一般納稅人申報表重新更改之后,通過這個說明之前已經(jīng)申報了,錯誤了才需要更正啊

red???? 追問

2018-10-21 10:09

我的意思是:增值稅申報表,我并沒有申報,發(fā)現(xiàn)問題后是我自己在報表里更改的(也沒有申報)

鄒老師 解答

2018-10-21 10:10

你好,那這樣就直接按更正之后的增值稅申報,然后報送利潤表,系統(tǒng)會根據(jù)你利潤表的數(shù)據(jù)自動生成企業(yè)所得稅申報表的收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù)申報

red???? 追問

2018-10-21 10:11

好的謝謝老師,另外老師我還想問一下,員工的工資在企業(yè)所得稅申報表里為什么不算在成本里呀?

鄒老師 解答

2018-10-21 10:12

你好,你計提工資借方是通過什么科目核算的

red???? 追問

2018-10-21 10:13

我工資都是直接做管理費用-工資里的。那我應該怎么做呢?

鄒老師 解答

2018-10-21 10:14

你好,計入管理費用的工資,在所得稅申報表的時候體現(xiàn)在利潤總額中,不在營業(yè)成本體現(xiàn)的
所得稅申報表的營業(yè)成本=主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本,不包括營業(yè)外支出,期間費用

red???? 追問

2018-10-21 10:23

額,那員工工資不算里面不是很虧嗎?少了一大筆費用啊

鄒老師 解答

2018-10-21 10:25

你好,不虧
因為你計入費用,也是減少了利潤總額啊
并不是說計入了費用就沒有抵扣利潤
計入成本就在營業(yè)成本體現(xiàn),不在費用體現(xiàn),兩種方式對利潤的影響是一樣的

red???? 追問

2018-10-21 13:37

可是我企業(yè)所得稅預繳表里的營業(yè)成本的數(shù)字只是我?guī)齑嫔唐方Y轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里的數(shù)字。并沒有工資

鄒老師 解答

2018-10-21 15:26

你好,你工資計入了管理費用,而管理費用不屬于營業(yè)成本,管理費用體現(xiàn)在利潤總額中啊

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