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red????
于2018-10-20 22:27 發(fā)布 ??2526次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-10-21 09:20
你好,預交企業(yè)所得稅申報表需要去稅局更正申報才是的無法根據(jù)增值稅申報表自動更新的
red???? 追問
2018-10-21 09:59
老師您好,這些報表我都沒有報送,還在草稿箱里
鄒老師 解答
你好,預交所得稅申報表需要根據(jù)更正之后的增值稅申報表數(shù)據(jù)做更正申報
2018-10-21 10:01
第一次打開所得稅申報表它是自動識別你當時填的利潤表來的數(shù)據(jù),現(xiàn)在利潤表更新,所得稅申報不會自動刷新嗎?
2018-10-21 10:02
你好,更正之后系統(tǒng)就不會根據(jù)你更新的利潤表刷新企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)的
2018-10-21 10:03
好的,那需要手動更改咯?
2018-10-21 10:04
你好,是的,需要提供正確的利潤表,去稅局填寫所得稅申報表做更正申報
2018-10-21 10:06
老師我剛剛說了,我這些報表都還沒申報呢,沒申報不需要去稅務局啊
2018-10-21 10:07
你好,增值稅一般納稅人申報表重新更改之后,通過這個說明之前已經(jīng)申報了,錯誤了才需要更正啊
2018-10-21 10:09
我的意思是:增值稅申報表,我并沒有申報,發(fā)現(xiàn)問題后是我自己在報表里更改的(也沒有申報)
2018-10-21 10:10
你好,那這樣就直接按更正之后的增值稅申報,然后報送利潤表,系統(tǒng)會根據(jù)你利潤表的數(shù)據(jù)自動生成企業(yè)所得稅申報表的收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù)申報
2018-10-21 10:11
好的謝謝老師,另外老師我還想問一下,員工的工資在企業(yè)所得稅申報表里為什么不算在成本里呀?
2018-10-21 10:12
你好,你計提工資借方是通過什么科目核算的
2018-10-21 10:13
我工資都是直接做管理費用-工資里的。那我應該怎么做呢?
2018-10-21 10:14
你好,計入管理費用的工資,在所得稅申報表的時候體現(xiàn)在利潤總額中,不在營業(yè)成本體現(xiàn)的所得稅申報表的營業(yè)成本=主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本,不包括營業(yè)外支出,期間費用
2018-10-21 10:23
額,那員工工資不算里面不是很虧嗎?少了一大筆費用啊
2018-10-21 10:25
你好,不虧因為你計入費用,也是減少了利潤總額啊并不是說計入了費用就沒有抵扣利潤計入成本就在營業(yè)成本體現(xiàn),不在費用體現(xiàn),兩種方式對利潤的影響是一樣的
2018-10-21 13:37
可是我企業(yè)所得稅預繳表里的營業(yè)成本的數(shù)字只是我?guī)齑嫔唐方Y轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里的數(shù)字。并沒有工資
2018-10-21 15:26
你好,你工資計入了管理費用,而管理費用不屬于營業(yè)成本,管理費用體現(xiàn)在利潤總額中啊
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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red???? 追問
2018-10-21 09:59
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2018-10-21 09:59
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2018-10-21 15:26