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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-10-20 23:33

您好，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估款。

牛老師 追問

2018-10-20 23:46

這樣發(fā)票到的話，沖紅，不是就進賬了嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-10-20 23:49

您好，是的，收到發(fā)票時，根據(jù)發(fā)票借：原材料，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項（一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票，用于應(yīng)稅項目，否則無此分錄），貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。同時，紅沖原來的分錄，借：原材料，負數(shù)，貸：應(yīng)付賬款-暫估款，負數(shù)。已經(jīng)領(lǐng)用的，有差額的，再結(jié)轉(zhuǎn)差額處理。

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相關(guān)問題討論
你好入庫少做了嗎？
2020-03-16 13:49:54
借；原材料等科目 貸；應(yīng)付賬款等科目
2017-07-27 16:29:14
收到幾個月前的原材料發(fā)票， 借 原材料 貸 銀行存款
2020-04-29 09:53:56
你好 如果19年沒做賬的話 那你1月做 借庫存商品貸銀行存款
2020-02-17 11:30:24
你好 借原材料 進項稅貸銀行存款 或者應(yīng)付賬款
2019-07-31 11:30:57
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