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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-10-22 10:14

可以這個(gè)計(jì)提的,分錄是正確的。

2333333 追問

2018-10-22 10:17

就是八月實(shí)發(fā)7月工資,又計(jì)提了7月工資,這樣做銜接沒問題是嗎?

張艷老師 解答

2018-10-22 10:19

建議今年就要按之前的分錄做工資就好了,等明年初開始再按上面的分錄做計(jì)提。在一年內(nèi)保持會(huì)計(jì)處理的一致性。

2333333 追問

2018-10-22 11:39

這企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是填9月利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總額嗎?

2333333 追問

2018-10-22 11:41

公司還沒有收入,陳本也沒開過發(fā)票,就是一些管理費(fèi)用(工資加餐費(fèi)等),最多的就是季度的貸款利息60萬左右
請(qǐng)幫我看看是這樣填嗎?

張艷老師 解答

2018-10-22 11:43

季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表就是根據(jù)利潤(rùn)表填列的。

2333333 追問

2018-10-22 11:55

申報(bào)表是本年累計(jì)。這個(gè)多數(shù)是貸款利息費(fèi)用,沒有影響的是嗎?

張艷老師 解答

2018-10-22 11:57

申報(bào)表是本年累計(jì)數(shù)。
沒有影響的,正常按利潤(rùn)表申報(bào)就行的。

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計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資? ? ? ? ?銷售費(fèi)用-工資 ? ? ? ?生產(chǎn)成本-工資等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2022-03-21 10:11:37
你好,是的,是這樣的
2022-03-17 17:20:22
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2020-08-01 09:34:33
你好 借管理費(fèi)用-工資等貸應(yīng)付職工薪酬-工資
2020-04-15 10:43:20
應(yīng)該是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提,個(gè)人社保是發(fā)放工資的時(shí)候扣除的
2020-02-27 15:23:52
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