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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-22 21:50

你好，A公司  借；銀行存款    貸；其他應(yīng)付款 
B公司 借；其他應(yīng)收款  貸；銀行存款

胖妞萌萌噠 追問

2018-10-22 21:53

好的謝謝，老師第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)累計(jì)折舊忘記記提了，要怎么處理呢？

鄒老師 解答

2018-10-22 21:53

你好，在發(fā)現(xiàn)的月份補(bǔ)計(jì)提折舊就是了

胖妞萌萌噠 追問

2018-10-22 21:55

意思現(xiàn)在是10份，可以把7月，8月，9月的一起補(bǔ)記提了嗎？

鄒老師 解答

2018-10-22 21:55

你好，是的，可以這樣補(bǔ)計(jì)提

胖妞萌萌噠 追問

2018-10-22 21:56

這種情況是不是跨年就不可以補(bǔ)記提了？

鄒老師 解答

2018-10-22 21:58

你好，跨年有漏計(jì)提，也是可以補(bǔ)計(jì)提的

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相關(guān)問題討論
之前做了管理費(fèi)用嗎？
2019-05-14 09:56:16
借：其他應(yīng)付款--客戶保證金 貸：銀行存款等
2018-09-28 11:26:40
借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款
2017-05-02 11:05:03
你好，如果以后會(huì)收回保證金，計(jì)入其他應(yīng)收款往來款科目核算
2016-09-08 16:18:08
借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款
2020-07-02 15:02:15
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