小雁 追問

2018-10-23 10:36

實(shí)際我司是有這三臺空調(diào)呀

梅老師 解答

2018-10-23 10:36

三臺空調(diào)是固定資產(chǎn)，但后續(xù)的維修費(fèi)，不是固定資產(chǎn)，因?yàn)榍懊婀潭ㄙY產(chǎn)已經(jīng)在用了。

小雁 追問

2018-10-23 10:38

這個(gè)我明白，就是前面做固定資產(chǎn)我沒有固定資產(chǎn)原值，只知道這筆費(fèi)用

小雁 追問

2018-10-23 10:39

上家公司沒有留下交接表，就一個(gè)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，空調(diào)家具都留下來了

梅老師 解答

2018-10-23 10:41

您可以將這些固定資產(chǎn)評估一下，初始建一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。

小雁 追問

2018-10-23 12:07

我司沒發(fā)生購入固定資產(chǎn)的這筆費(fèi)用呀？估價(jià)做進(jìn)去也是假賬呀

梅老師 解答

2018-10-23 13:00

您公司把人家公司接轉(zhuǎn)過來，肯定是有一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的，他沒有給您資產(chǎn)負(fù)債表，您可以自己在家里估算一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。

小雁 追問

2018-10-23 13:03

估一個(gè)也算是我們的資產(chǎn)嗎

小雁 追問

2018-10-23 13:03

那賬上就不平了

梅老師 解答

2018-10-23 13:33

如果您公司接過來就有這個(gè)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表那么這個(gè)盤盈的固定資產(chǎn)的可以作為那個(gè)以前年度損益調(diào)整。

小雁 追問

2018-10-23 13:51

怎么做分錄

小雁 追問

2018-10-23 13:52

接手沒有資產(chǎn)負(fù)債表，公司是新建的賬套。

梅老師 解答

2018-10-23 19:25

如果之前這公司沒有申報(bào)過，是可以新建賬套的，但這公司如果之前有申報(bào)，那么您最少得弄清楚他之前申報(bào)的歷年未彌補(bǔ)虧損是多少，這樣跟稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)才能接起來，如果沒有申報(bào)過，新建賬套，作為管理需求，公司的固定 資產(chǎn)也是要盤點(diǎn)入賬的。