Wmm 追問(wèn)

2018-10-23 15:18

怎么補(bǔ)充申報(bào)呢？我7-9月這個(gè)季度的還沒(méi)有申報(bào)

Wmm 追問(wèn)

2018-10-23 15:19

實(shí)際上是我公司上個(gè)月多交了九百多的稅費(fèi)，稅局那邊就是說(shuō)先申報(bào)然后再去辦理退稅

文文老師 解答

2018-10-23 15:33

抱歉，沒(méi)留意到本月報(bào)稅日期延期了。
10月的開(kāi)票不能在7-9月期申報(bào)，要第四季度申報(bào)了。
9月的開(kāi)票按正常申報(bào)即可，然后申請(qǐng)退稅

Wmm 追問(wèn)

2018-10-23 15:53

也就是說(shuō)假如我這個(gè)月開(kāi)了58萬(wàn)的票，不管稅局扣了多少這個(gè)發(fā)票有沒(méi)有作廢我都要報(bào)1萬(wàn)多的稅嗎？還是增值稅報(bào)0然后教育費(fèi)附加填扣了的金額

文文老師 解答

2018-10-23 15:57

作廢是在10月吧，仍然要按1萬(wàn)來(lái)報(bào)稅。增值稅報(bào)0，附加稅會(huì)自動(dòng)零申報(bào)

Wmm 追問(wèn)

2018-10-23 15:58

發(fā)票是沒(méi)有開(kāi)出來(lái)的所以前臺(tái)就說(shuō)不用作廢，重新申請(qǐng)，這種情況要怎么報(bào)

文文老師 解答

2018-10-23 16:01

沒(méi)有開(kāi)出來(lái)，可以零申報(bào)，扣了附加稅申請(qǐng)退稅或抵稅

Wmm 追問(wèn)

2018-10-23 16:05

就是先在網(wǎng)上零申報(bào)，然后去稅局申請(qǐng)退稅或者抵稅是嗎

文文老師 解答

2018-10-23 16:22

是的，是這樣理解的。

Wmm 追問(wèn)

2018-10-23 16:35

好的，謝謝老師

文文老師 解答

2018-10-23 16:41

不用謝，有幫到你就好