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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-24 14:29

你好,確認收入的時候正常做賬,借:應收賬款  貸:主營業(yè)務收入  應交稅費-增值稅
季末銷售不含稅收入不超過9萬免增值稅及附加,借:應交稅費-增值稅  貸:營業(yè)外收入
不超過9萬附加稅不用計提,超過9萬的時候季末再計提附加稅

晴朗 追問

2018-10-24 14:33

好的,謝謝。老師,超過9萬沒超過30萬不用計提教育費附加和地方教育費附加吧

彩麗老師 解答

2018-10-24 14:34

是的,季報不超過30萬不用計提教育費附加和地方教育費附加

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相關問題討論
借:應交稅費-應繳增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入-補貼收入
2020-04-10 11:24:22
你好 開免稅的,借銀行存款貸主營業(yè)務收入
2021-01-30 09:35:55
需要做收入帶上增值稅,你這個不需要交稅做借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入,
2020-04-09 16:10:45
你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅要轉入營業(yè)外收入的 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-12-17 15:27:45
你好 免征的計入營業(yè)外收入 不需要計提附加稅
2019-04-08 18:09:15
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