老師,把銷售費用轉(zhuǎn)到成本,分錄:借:銷售費用(紅字)借:主營業(yè)務(wù)成本 這個分錄沒有貸方,兩個都是借方嗎?
言笑宴宴
于2018-10-24 14:56 發(fā)布 ??1278次瀏覽
- 送心意
肖老師
職稱: 中級會計師
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和你們主營相關(guān)的花費這個就可以直接做主營業(yè)務(wù)成本,不是直接相關(guān)這個就做費用
2019-02-25 11:14:43

你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
(1)結(jié)轉(zhuǎn)各項收入?
借:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入?
貸:本年利潤?
(2)期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)?
借:本年利潤?
貸:管理費用、銷售費用、財務(wù)費用?
(3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)?
借:本年利潤?
貸:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出?
(4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn)?借:本年利潤?
貸:稅金及附加、所得稅
借:本年利潤
貸:利潤分配-未分配利潤
2021-08-10 17:40:53

您好,查看下3月的損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,結(jié)轉(zhuǎn)憑證里銷售費用和主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)應(yīng)該錯了。
2020-06-05 21:16:39

你好!借方負(fù)數(shù)相當(dāng)于貸方金額。
2018-10-24 14:57:59

跨年了,不要修改了,不影響上年的利潤與未分配利潤
2018-04-03 15:03:10
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