勇敢的心 追問

2018-10-24 16:41

我這邊算銷項稅是119000，系統(tǒng)判定錯誤，我不知道錯在哪

勇敢的心 追問

2018-10-24 16:41

沒開在發(fā)票上的

宋生老師 解答

2018-10-24 16:42

你好！你看你發(fā)票上面的稅額是多少。

勇敢的心 追問

2018-10-24 16:42

是819000

宋生老師 解答

2018-10-24 16:43

您好！銷項稅額是多少呢。發(fā)票上面的

勇敢的心 追問

2018-10-24 16:44

我這里沒有發(fā)票，老師我是在做題。

宋生老師 解答

2018-10-24 16:45

應該是819000/1.17*0.17+234/1.17*0.17就是銷項稅額

勇敢的心 追問

2018-10-24 16:49

原題是公司銷售商品一批，價稅合計819000，為了推廣新品，贈送新產(chǎn)品20個，新產(chǎn)品零售價11.7每個，每月取得進項稅77000，無其他可抵扣項目，以下說法正確的是
A.銷售稅額119000. 
B.本月繳納的增值稅是42034
C.贈送的產(chǎn)品視同銷售
D.贈送的沒有確認收入，不需要繳納增值稅

宋生老師 解答

2018-10-24 16:50

您好！這個題目應該選C了

勇敢的心 追問

2018-10-24 16:51

他給我答案是選B.C，B不對嗎？

宋生老師 解答

2018-10-24 17:06

您好！你用819000/1.17*0.17+234/1.17*0.17-77000就可以了。