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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-10-24 18:44

你好,一般是所得稅申報收入大于增值稅申報收入和財務(wù)報表收入才是正常的,除非有免稅收入

小草 追問

2018-10-25 09:05

我們的是所得稅申報收入少于增值稅申報收入,怎么查?老師

小草 追問

2018-10-25 09:08

老師能幫忙回答下嗎謝謝

徐阿富老師 解答

2018-10-25 09:13

你好,在所得稅年報表上有銷售收入,然后看12月份的增值稅申報表,上面有累計銷售收入,這2個數(shù)據(jù)對比下哪個大

小草 追問

2018-10-25 09:15

對比了,增值稅申報的收入大

小草 追問

2018-10-25 09:16

老師能回復(fù)下嗎?謝謝

徐阿富老師 解答

2018-10-25 09:17

你好,那就要看看增值稅申報的收入里面有沒有免增值稅的銷售(一般是沒有的),這你可以問問老板,有沒有這種情況,如果沒有,那就是所得稅少報了

小草 追問

2018-10-25 09:20

比增值稅申報收入少200多萬呢?那如果交稅那不是交去年的

小草 追問

2018-10-25 09:22

老師老師能回復(fù)下嗎?謝謝

徐阿富老師 解答

2018-10-25 09:24

你好,是的,等于補交,我已經(jīng)很快答復(fù)你了,有很多學(xué)員在提問,如有不及時,請諒解,不好意思。

小草 追問

2018-10-25 09:26

謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-10-25 09:27

不客氣,祝你工作順利,請為我五星評價,謝謝

小草 追問

2018-10-25 10:20

增值稅申報的收入大于所得稅申報的收入。有沒有別的原因呢?不然交那么多嗎

徐阿富老師 解答

2018-10-25 10:26

你好,除了免增值稅的收入外,或者上年已經(jīng)計入所得稅而沒有交增值稅,這2種情況外,基本沒有別的原因

小草 追問

2018-10-25 12:40

是增值稅申報的收入多?不是申報所得稅收入多?你說的是導(dǎo)致不一致的原因就上面?zhèn)z種是嗎

徐阿富老師 解答

2018-10-25 12:44

你好,是的,正常情況下,一般是這樣2種,沒有其他情況了,1是免所得稅的收入,2是上一年已經(jīng)申報了所得稅而沒有做收入,除了這2種一般上漏申報了

小草 追問

2018-10-25 14:45

那現(xiàn)在要更正所得稅申報怎么更正了?

徐阿富老師 解答

2018-10-25 14:47

你好,要去大廳申報修改,數(shù)據(jù)核實過后,把收入差額加上去,就好,

小草 追問

2018-10-25 15:08

確定企業(yè)所得稅申報收入比增值稅申報收入少,就是少申報的原因嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-25 15:27

你好,上面說了,有2種情況下不是少報,所以,你查下有沒有這2種情況。話題又轉(zhuǎn)回到原地去了

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2019-01-10 21:53:39
你好,學(xué)員,這個企業(yè)所得稅是按照利潤表的收入 增值稅實際是按照開票收入
2023-09-21 10:11:24
同學(xué)。所得稅是季度 申報。增值稅如果是一般納稅人是每月申報
2019-04-27 22:28:49
您好,增值稅季小于9萬元,免稅,按小于9萬元的實際開票金額申報,個人所得稅月低于3500元不交,按小于3500元的工資申報,企業(yè)所得稅,把利潤做成負(fù)數(shù),免稅,按利潤為負(fù)來申報。
2017-05-18 20:52:39
已注銷成功的公司不需要上報了。如果還在注銷流程中那么就需要上報
2021-12-13 00:09:43
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