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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-25 15:25

你好!計(jì)入你們的運(yùn)費(fèi)就可以的

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你好,借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 費(fèi)用等 貸 預(yù)付賬款
2021-07-08 11:22:36
預(yù)付卡這個(gè)做借預(yù)付賬款 貸庫存現(xiàn)金或者是其他應(yīng)付款,這個(gè)加油出差話做差旅費(fèi)下面,市區(qū)用做管理費(fèi)用交通費(fèi)
2020-06-06 11:10:27
您好,預(yù)付卡業(yè)務(wù)賬務(wù)處理 針對(duì)銷售方、售卡方、持卡方,會(huì)計(jì)處理分別如下,請(qǐng)對(duì)照處理 一、銷售方 (一)持卡方購買商品時(shí) 1、會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)收帳款——預(yù)付卡 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 2、發(fā)票開具 不能開具發(fā)票 (二)與售卡方結(jié)算時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款——預(yù)付卡 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收帳款——預(yù)付卡 發(fā)票取得 取得售卡方公司開具的增值稅專用發(fā)票 二、乙公司(售卡方) (一)銷售購物卡時(shí) 1、會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——預(yù)付卡 2、發(fā)票開具 開具增值稅普通發(fā)票,品名填寫“預(yù)付卡銷售和充值”,稅率填寫“不征稅”。 (二)與銷售方結(jié)算預(yù)付卡資金時(shí) 借:其他應(yīng)付款——預(yù)付卡 貸:銀行存款 (三)與銷售方結(jié)算手續(xù)費(fèi)時(shí) 1、會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)付款——預(yù)付卡 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、發(fā)票開具 開具增值稅專用發(fā)票,品名“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)",稅率6%。 三、持卡方 (一)向售卡方購卡時(shí) 1、會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款——預(yù)付卡 貸:銀行存款 2、發(fā)票取得 取得開具的普通發(fā)票,品名“預(yù)付卡銷售和充值”,發(fā)票稅率欄“不征稅”。 (二)用卡購買辦商品時(shí) 1、會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用等科目 貸:其他應(yīng)收款——預(yù)付款 2、發(fā)票取得 不能取得增值稅發(fā)票,只能以其他能夠證明業(yè)務(wù)發(fā)生的憑證入帳。
2018-04-14 21:23:36
你好,分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2020-02-13 09:21:13
你好!計(jì)入你們的運(yùn)費(fèi)就可以的
2018-10-25 15:25:14
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