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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-25 16:22

你好，稅負(fù)1.5%=（1641.51-進(jìn)項(xiàng)）/29000
              進(jìn)項(xiàng)=1641.51-29000*1.5%

魚兒 追問

2018-10-25 17:24

謝謝老師，還有一個(gè)問題：如果我這個(gè)月認(rèn)征的發(fā)票金額大于銷項(xiàng)，我想按稅負(fù)來交稅，多余出來的稅額留可以留到下個(gè)月抵扣嗎？分錄怎么樣寫呢？

郭老師 解答

2018-10-25 17:27

你好，不可以的，你認(rèn)證了就要抵扣，抵扣不完才可以留抵，你可以這月不交稅，下月對(duì)交點(diǎn)，稅負(fù)可以按季度算或者半年度，年度

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