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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-10-25 16:22

你好,稅負(fù)1.5%=(1641.51-進項)/29000
              進項=1641.51-29000*1.5%

魚兒 追問

2018-10-25 17:24

謝謝老師,還有一個問題:如果我這個月認(rèn)征的發(fā)票金額大于銷項,我想按稅負(fù)來交稅,多余出來的稅額留可以留到下個月抵扣嗎?分錄怎么樣寫呢?

郭老師 解答

2018-10-25 17:27

你好,不可以的,你認(rèn)證了就要抵扣,抵扣不完才可以留抵,你可以這月不交稅,下月對交點,稅負(fù)可以按季度算或者半年度,年度

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