街角守護(hù) 追問

2018-10-25 17:34

收款時做借銀行存款  貸其他應(yīng)收款━集團(tuán)總部

街角守護(hù) 追問

2018-10-25 17:34

還沒有打款

樸老師 解答

2018-10-25 17:36

收款時應(yīng)該是其他應(yīng)付款呀，你們都是用其他應(yīng)收款核算的嗎

街角守護(hù) 追問

2018-10-25 17:36

就是說現(xiàn)在集團(tuán)總部調(diào)賬之后其他應(yīng)付款是平的，就剩子公司其他應(yīng)收款掛著了，子公司要是平是不是只有還款給集團(tuán)總部呢

街角守護(hù) 追問

2018-10-25 17:38

收款時子公司就沒有核實好這筆款，就做到其他應(yīng)收去了

樸老師 解答

2018-10-25 17:40

那就先紅沖這個錯誤的，然后做正確的分錄，再做一筆還款的分錄就可以了

街角守護(hù) 追問

2018-10-25 17:41

我覺得10月份集團(tuán)調(diào)賬那筆分錄就不對啊，錢實際在子公司那里，集團(tuán)可以直接通過借其他應(yīng)付款━子公司  貸應(yīng)收賬款？

樸老師 解答

2018-10-25 17:42

集團(tuán)應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款  子公司是做其他應(yīng)付

街角守護(hù) 追問

2018-10-25 17:43

我覺得正確的做法應(yīng)該是集團(tuán)總部那邊  首先紅沖去年的分錄，其次等待子公司還款，最后收到款項在做銀行存款  貸應(yīng)收賬款

街角守護(hù) 追問

2018-10-25 17:43

子公司10月直接付款給集團(tuán)總部，接著做帳借其他應(yīng)收款 ━集團(tuán)總部  貸銀行存款

樸老師 解答

2018-10-25 17:44

這樣也可以的，但是子公司收款的那個分錄也錯了，也需要紅沖下

街角守護(hù) 追問

2018-10-25 17:44

老師覺得這樣改正的方法對不對？

樸老師 解答

2018-10-25 17:44

你好，是對的哦，但是子公司收款的那個分錄也錯了，也需要紅沖下

街角守護(hù) 追問

2018-10-25 17:58

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2018-10-25 17:59

不用客氣，滿意請給五星好評