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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

莊老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2018-10-26 09:41

你好，全額抵扣當(dāng)期應(yīng)納增值稅

莊老師 解答

2018-10-26 09:42

稅控盤也都可以全額抵扣

莊老師 解答

2018-10-26 09:43

是，在申報時直接填在抵減項(xiàng)

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-26 09:48

遞減項(xiàng)在主表里還是附表里呢

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-26 09:49

是小規(guī)模納稅人的話，不交稅還用填在抵減那里嗎

莊老師 解答

2018-10-26 09:51

你好，在增值稅附表四，抵減稅額

莊老師 解答

2018-10-26 09:52

本期沒有稅額，下期抵減

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-26 09:53

服務(wù)費(fèi)是不能遞減的，這樣的話，這張發(fā)票就只能當(dāng)費(fèi)用發(fā)票了吧

莊老師 解答

2018-10-26 10:01

你好，維護(hù)費(fèi)可以抵減的

莊老師 解答

2018-10-26 10:02

對，是服務(wù)費(fèi)不是維修費(fèi)，不能抵減

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相關(guān)問題討論
你好，你所指的服務(wù)費(fèi)是？
2018-01-13 10:53:47
維護(hù)費(fèi)已抵扣，就不用處理了。對于IT外包服務(wù)費(fèi)，就是“管理費(fèi)用——軟件維護(hù)費(fèi)”處理
2017-07-22 12:43:51
你好，防偽稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣。
2018-10-09 13:34:27
您好 1.支付的時候 借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金 2.抵扣的時候 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免） 借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用
2019-04-15 16:36:53
可以全額抵扣的；借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金，借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：管理費(fèi)用
2018-03-03 09:23:27
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