沉浮 追問

2015-12-02 16:59

請問計提9月份的工資，借：銷售費用-職工薪酬，（多記了3000），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（多記了3000怎么調(diào)賬？）
支付本月工資，借：應(yīng)付職工薪酬-工資（多記了3000），貸：應(yīng)交個稅60，其他應(yīng)收款-員工社?？?多記了188.75）貸：庫存現(xiàn)金（多記了3000）怎么調(diào)賬

沉浮 追問

2015-12-02 17:32

請問是沖銷多記的嗎？借；應(yīng)付職工薪酬-工資3千 貸；銷售費用-職工薪酬3千

沉浮 追問

2015-12-02 17:33

請問現(xiàn)金付款公司員工工資5萬要寫報銷單，支付5月份工資5萬，報銷單作為附件嗎？

沉浮 追問

2015-12-02 18:21

請問計提9月份的工資，借：銷售費用-職工薪酬，（多記了3000），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（多記了3000怎么調(diào)賬？） 請問是沖銷多記的嗎？借；應(yīng)付職工薪酬-工資3千 貸；銷售費用-職工薪酬3千，請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益

沉浮 追問

2015-12-02 18:26

請問只有一步結(jié)轉(zhuǎn)損益

沉浮 追問

2015-12-02 18:31

請問是沖銷多記的嗎？借；應(yīng)付職工薪酬-工資3千 貸；銷售費用-職工薪酬3千

沉浮 追問

2015-12-02 21:45

計提9月份的工資，借：銷售費用-職工薪酬，（多記了3000），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（多記了3000怎么調(diào)賬？） 
沖銷多記借；應(yīng)付職工薪酬-工資3千 貸；銷售費用-職工薪酬3千
結(jié)轉(zhuǎn)損益，借；銷售費用 3000 貸；本年利潤 3000
請問做這兩步分錄，就全部完成調(diào)賬了嗎？

鄒老師 解答

2015-12-02 15:05

是的

鄒老師 解答

2015-12-02 15:29

先計提壞賬，再確認(rèn)發(fā)生壞賬

鄒老師 解答

2015-12-02 17:16

借；應(yīng)付職工薪酬-工資   貸；銷售費用-職工薪酬
借；庫存現(xiàn)金  貸；  應(yīng)付職工薪酬-工資

鄒老師 解答

2015-12-02 17:58

報銷單，工資表作為附件

鄒老師 解答

2015-12-02 18:23

借；銷售費用    3000 貸；本年利潤  3000
我只想跟你確認(rèn)一下，你是學(xué)會計的嗎

鄒老師 解答

2015-12-02 18:27

你想結(jié)轉(zhuǎn)幾步，我是針對這個調(diào)整的結(jié)轉(zhuǎn)損益，其他的該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，正常結(jié)轉(zhuǎn)就是了

鄒老師 解答

2015-12-02 18:33

是的

鄒老師 解答

2015-12-02 21:48

是的