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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2018-10-26 10:30

根據(jù)上述資料分析下列問(wèn)題:
(1)試分析企業(yè)所得稅申報(bào)表的構(gòu)成、填報(bào)原則和順序，分析主表與各級(jí)附表的關(guān)系。
(2)分析該企業(yè)2017年利潤(rùn)情況。
(2)分析該企業(yè)2017年應(yīng)納企業(yè)所得稅情況。
(3)該企業(yè)2017年企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)對(duì)上述事項(xiàng)應(yīng)填列哪些報(bào)表?各個(gè)申報(bào)表如果填列?

樸老師 解答

2018-10-26 11:18

2017版所得稅年報(bào)37張表，包括一張主表和基礎(chǔ)信息表，
原則：主表和基礎(chǔ)信息表必填；填報(bào)順序是先附表，然
主表自動(dòng)取數(shù)，一般來(lái)說(shuō)A1050的附表是表示稅會(huì)差異
，A1070的附表是表示稅收優(yōu)惠的
利潤(rùn)總額＝5000＋130＋260－4100－186－260－240－100＝504
利息調(diào)減130，公益性損贈(zèng)限額504＊1296－6048，不
置，不用調(diào)整；
直接捐贈(zèng)的應(yīng)該是以成本價(jià)記賬，公允價(jià)計(jì)征增值稅
但是因?yàn)橹苯泳栀?zèng)，成本不得列支，調(diào)增45
應(yīng)交所得稅：（504－130＋45）＊2500＝104．75

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同學(xué)，你好，除了成本還有總費(fèi)用，實(shí)際就是你利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額
2021-12-22 09:24:37
根據(jù)上述資料分析下列問(wèn)題: (1)試分析企業(yè)所得稅申報(bào)表的構(gòu)成、填報(bào)原則和順序，分析主表與各級(jí)附表的關(guān)系。 (2)分析該企業(yè)2017年利潤(rùn)情況。 (2)分析該企業(yè)2017年應(yīng)納企業(yè)所得稅情況。 (3)該企業(yè)2017年企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)對(duì)上述事項(xiàng)應(yīng)填列哪些報(bào)表?各個(gè)申報(bào)表如果填列?
2018-10-26 10:30:07
你好！利潤(rùn)=5000+130+260?4100-186-260-240-100-70 應(yīng)納稅調(diào)整國(guó)債利息調(diào)減130，直接捐贈(zèng)調(diào)增10，利潤(rùn)的晚點(diǎn)計(jì)算給你，用手機(jī)不好計(jì)算。
2018-10-26 17:27:51
同學(xué)，請(qǐng)查系數(shù)表完成
2022-04-09 22:45:42
每年折舊=(55-5)/10=5 營(yíng)業(yè)期凈利潤(rùn)=(15-9-1)*0.75=3.75 NCF0=-30 NCF1=-25 NCF2-10=3.75%2B5=8.75 NCF11=8.75%2B5=13.75 凈現(xiàn)值=-30-25（P/F 10% 1）%2B8.75（P/A 10% 9）（P/F 10% 1）%2B13.75（P/F 10% 11）
2022-04-07 21:04:42
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