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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-26 14:51

你好!具體是哪個(gè)科目不對(duì)應(yīng)?

123456 追問

2018-10-26 14:53

預(yù)付賬款科目

宋生老師 解答

2018-10-26 14:53

你好!這個(gè)有可能的。只要資產(chǎn)負(fù)債表是平的一般沒什么問題。

123456 追問

2018-10-26 14:56

那要提供與資產(chǎn)負(fù)債表相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目余額(末級(jí)科目)明細(xì)怎么辦

宋生老師 解答

2018-10-26 14:58

您好!你可以打明細(xì)賬。看明細(xì)賬的數(shù)據(jù)

123456 追問

2018-10-26 15:15

查了科目余額明細(xì)期末余額,如其他應(yīng)收款有335069509要調(diào)減,其他應(yīng)付款14115844.6要調(diào)減,因?yàn)槭莾?nèi)部左手轉(zhuǎn)右手的,內(nèi)部往來如何調(diào)整抵銷分錄?

宋生老師 解答

2018-10-26 15:16

您好!你借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款。

123456 追問

2018-10-26 16:06

老師調(diào)整了內(nèi)部往來,明細(xì)怎么對(duì)應(yīng)得了?

宋生老師 解答

2018-10-26 16:08

你好!你不是都設(shè)置了同樣的明細(xì)才能沖嗎

123456 追問

2018-10-26 16:12

其他應(yīng)付款 同其他應(yīng)收款的明細(xì)不會(huì)相同的啊,只是一方要沖減,另一方相同金額沖減才平

宋生老師 解答

2018-10-26 16:13

您好!不是的。你如果不是同一個(gè)人或者同一個(gè)公司,你不能隨便沖減啊

123456 追問

2018-10-26 16:17

其他應(yīng)付款及其他應(yīng)收款必須要同一個(gè)人或者同一公司?

宋生老師 解答

2018-10-26 16:18

您好!是的。要對(duì)應(yīng)才能相互沖啊

123456 追問

2018-10-26 16:23

我現(xiàn)在是一個(gè)項(xiàng)目?jī)砷g公司,要報(bào)上總公司再合并

宋生老師 解答

2018-10-26 16:24

您好!額,那你的問題是什么

123456 追問

2018-10-26 16:24

掛其他應(yīng)收款這些是內(nèi)部往來不是債權(quán)也不是債務(wù),因此要沖減

宋生老師 解答

2018-10-26 16:25

您好!是啊。你也要對(duì)應(yīng)。比如都是某個(gè)部門的才相互沖啊。
當(dāng)然你也可以不管。直接對(duì)沖。

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相關(guān)問題討論
可以的,你能方便發(fā)個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎?我給你核對(duì)下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
是的
2017-05-04 11:30:52
你好,你這個(gè)公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
你好,應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計(jì)算填寫才是的 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2020-02-08 19:22:05
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