123456 追問

2018-10-26 14:53

預(yù)付賬款科目

宋生老師 解答

2018-10-26 14:53

你好！這個(gè)有可能的。只要資產(chǎn)負(fù)債表是平的一般沒什么問題。

123456 追問

2018-10-26 14:56

那要提供與資產(chǎn)負(fù)債表相對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目余額（末級(jí)科目）明細(xì)怎么辦

宋生老師 解答

2018-10-26 14:58

您好！你可以打明細(xì)賬?？疵骷?xì)賬的數(shù)據(jù)

123456 追問

2018-10-26 15:15

查了科目余額明細(xì)期末余額，如其他應(yīng)收款有335069509要調(diào)減，其他應(yīng)付款14115844.6要調(diào)減，因?yàn)槭莾?nèi)部左手轉(zhuǎn)右手的，內(nèi)部往來如何調(diào)整抵銷分錄？

宋生老師 解答

2018-10-26 15:16

您好！你借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款。

123456 追問

2018-10-26 16:06

老師調(diào)整了內(nèi)部往來，明細(xì)怎么對應(yīng)得了？

宋生老師 解答

2018-10-26 16:08

你好！你不是都設(shè)置了同樣的明細(xì)才能沖嗎

123456 追問

2018-10-26 16:12

其他應(yīng)付款 同其他應(yīng)收款的明細(xì)不會(huì)相同的啊，只是一方要沖減，另一方相同金額沖減才平

宋生老師 解答

2018-10-26 16:13

您好！不是的。你如果不是同一個(gè)人或者同一個(gè)公司，你不能隨便沖減啊

123456 追問

2018-10-26 16:17

其他應(yīng)付款及其他應(yīng)收款必須要同一個(gè)人或者同一公司？

宋生老師 解答

2018-10-26 16:18

您好！是的。要對應(yīng)才能相互沖啊

123456 追問

2018-10-26 16:23

我現(xiàn)在是一個(gè)項(xiàng)目兩間公司，要報(bào)上總公司再合并

宋生老師 解答

2018-10-26 16:24

您好！額，那你的問題是什么

123456 追問

2018-10-26 16:24

掛其他應(yīng)收款這些是內(nèi)部往來不是債權(quán)也不是債務(wù)，因此要沖減

宋生老師 解答

2018-10-26 16:25

您好！是啊。你也要對應(yīng)。比如都是某個(gè)部門的才相互沖啊。
當(dāng)然你也可以不管。直接對沖。