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Time with you
于2018-10-26 14:56 發(fā)布 ??761次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-10-26 14:59
你是2018年8月成立,資產(chǎn)負債表的年初余額是2017年12月31日的余額,期初余額不用填列,利潤表中吧發(fā)生的管理費用填進去,但是資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末數(shù)要跟利潤表中的凈利潤保持一致
Time with you 追問
2018-10-26 15:05
資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末數(shù)跟利潤表中的本年累計金額欄的凈利潤保一致還是本期金額一樣?
辜老師 解答
2018-10-26 15:06
未分配利潤的期末數(shù)等于未分配利潤的年初數(shù)+利潤表的累計凈利潤,你現(xiàn)在未分配利潤的年初數(shù)是0 ,所以跟利潤表的累計凈利潤是一致的
2018-10-26 15:20
是這樣嗎?老師
2018-10-26 15:21
是的,是這樣填列的
2018-10-26 15:31
謝謝老師耐心的回答
2018-10-26 15:37
還有一個問題,你這發(fā)生的費用,應(yīng)該還有對應(yīng)的現(xiàn)金支付或者其他人墊付,還有一個科目的,要不然資產(chǎn)負債表不平的
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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