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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-26 14:59

你是2018年8月成立,資產(chǎn)負債表的年初余額是2017年12月31日的余額,期初余額不用填列,利潤表中吧發(fā)生的管理費用填進去,但是資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末數(shù)要跟利潤表中的凈利潤保持一致

Time with you 追問

2018-10-26 15:05

資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末數(shù)跟利潤表中的本年累計金額欄的凈利潤保一致還是本期金額一樣?

辜老師 解答

2018-10-26 15:06

未分配利潤的期末數(shù)等于未分配利潤的年初數(shù)+利潤表的累計凈利潤,你現(xiàn)在未分配利潤的年初數(shù)是0 ,所以跟利潤表的累計凈利潤是一致的

Time with you 追問

2018-10-26 15:20

是這樣嗎?老師

辜老師 解答

2018-10-26 15:21

是的,是這樣填列的

Time with you 追問

2018-10-26 15:31

謝謝老師耐心的回答

辜老師 解答

2018-10-26 15:37

還有一個問題,你這發(fā)生的費用,應(yīng)該還有對應(yīng)的現(xiàn)金支付或者其他人墊付,還有一個科目的,要不然資產(chǎn)負債表不平的

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